部门名称2017年部门预算草案编报说明

附件 1： ( (部门名称部门名称)2017)2017 年部门预算草案编制说明年部门预算草案编制说明 本预算草案根据《中华人民共和国预算法》 、我部门“三 定”方案规定的职能和 2017 年主要工作任务编制。草案所 列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做 好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查 监督。 部门法定代表人签字： 一、部门基本情况 (一)部门主要职能(根据机构编制委员会批复的部门主 要职责简要说明) (二)部门预算单位构成 (部门名称)由机关及下属个二级单位组 成，其中：行政单位个、事业单位个(含原参照 公务员法管理事业单位个)。 (三)部门人员构成 (部门名称)总编制人数人，其中：行政 编制人，事业编制人(其中：参照公务员法管理 人)。在职实有人数人，其中：行政编制人，事 业编制人(其中：参照公务员法管理人)。 离退休人员人， 其中： 离休人， 退休人。 二、工作目标及主要任务 根据工委（区委） 、管委会（区政府）确定的 2017 年工 作目标及主要任务进行简要说明。 三、部门收支预算安排情况 (一)2017 年部门预算总收入万元。其中：财政拨款 收入万元， 事业收入万元， 上级补助收入万元， 附属单位上缴收入万元，事业单位经营收入万元， 其他收入万元；用事业基金弥补收支差额万元，上 年结转万元。 (二)2017 年部门预算总支出万元。其中： 1.按照政府收支分类科目安排情况 按照支出功能分类科目，主要用于： 一般公共服务支出万元；……社会保障和就业支出 万元；医疗卫生与计划生育支出万元；……住房保障支 出万元；……其他支出万元。 按照支出经济分类科目，主要用于： 工资福利支出万元；商品和服务支出万元；对 个人和家庭的补助万元；……其他资本性支出万 元；其他支出万元。 2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况 (1)本级机关支出预算万元。主要用于： ①工资福利支出万元。其中： 基本工资万元；津贴补贴万元；奖金(年终一 次性)万元；其他社会保障缴费万元(其中基本医疗 保险费和生育保险费万元)； ……其他工资福利支出万 元。 ②对个人和家庭的补助万元。其中： 离休费万元； 退休费万元； 医疗费万元(其 中公务员医疗补助万元)；住房公积金元；提租补 贴万元；购房补贴万元；……其他对个人和家庭的 补助支出万元。 ③商品和服务支出万元。其中： 在职人员日常公用经费万元；离退休人员公用经费 万元；专项公用经费万元；专项物业管理费万元； 办公用房租金万元。 ④项目支出万元。其中： 部门项目支出万元，包括: ……(按支出功能项级科目列举并简要说明重点安排项 目) 一般行政管理事务万元,主要用于: ……(简要说 明重点安排项目) …… 公共项目支出万元，包括： ……（同上，按支出功能项级科目列举并简要说明重点 安排项目） ⑤上缴上级支出万元。 ⑥对附属单位补助支出万元。 ⑦事业单位经营支出万元。主要用于：…… (简要 说明重点安排项目)。 (2)所属单位支出预算万元。其中： ①工资福利支出万元。 ②对个人和家庭的补助万元。 ③商品和服务支出万元。 ④项目支出万元。 ……(比照机关简要说明) 四、财政拨款支出预算情况 2017 年财政拨款支出预算数万元， 比 2016 年预算 增加(减少)万元， 增长(下降) %， 安排情况如下： (一)基本支出万元，比 2016 年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是：……(简要说明)。 其中： 1.工资福利支出万元，……(简要说明)。 2.商品服务支出万元，……(简要说明)。 3.对个人和家庭补助支出万元，……(简要说明)。 (二)项目支出万元，比 2016 年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是：……(简要说明)。 其中： 1.部门项目万元。主要安排为： (1)项目万元。……(简要说明)。 …… 2.公共项目万元。主要安排为： (1)项目万元。……(简要说明)。 …… 五、“三公”经费财政拨款预算情况 2017 年财政拨款资金安排 “三公” 经费预算万元， 比 2016 年预算增加(减少)万元，增长(下降) %。 其中： (一)因公出国(境)经费万元，比 2016 年预算增 加(减少)万元，主要原因是：……(简要说明)。 (二)公务用车购置及运行维护费万元，比 2016 年预算增加(减少)万元。其中： 1．公务用车购置费万元，比 2016 年预算增加(减 少)万元，主要原因是：……(简要说明)。 2．公务用车运行维护费万元，比 2016 年预算增 加(减少)万元，主要原因是：……(简要说明)。 (三)公务接待费万元，比 2016 年预算增加(减少) 万元，主要原因是：……(简要说明)。 六、政府采购预算情况 按照现行政府采购管理规定， 2017 年部门预算中纳入政 府采购预算支出合计万元。包括： (一)货物类万元。其中：……(简要说明)。 (二)工程类万元。其中：……(简要说明)。 (三)服务类万元。其中：……(简要说明)。