质量风险清单

-----WORD-----WORD 格式格式-- --可编辑可编辑-- --专业资料专业资料---------- 质量风险清单质量风险清单 序号 风险名 称 土方回填 质量风险 风险类别 交付产品 类 风险内容描述 土方回填材料不合格、 回 填密实度不合格， 未按要 求进行见证取样 模板支撑系统未进行方 案针对性承载力计算， 支 撑系统未按方案进行安 装，螺栓紧固力不足，脚 手钢管等材料规格不符 合要求 1、泵管架未能与模板支 撑架分开；2、混凝土落 差过大，导致混凝土离 析；3、混凝土存在过振 或漏振现象；4、混凝土 浇筑间隔时间超过混凝 土初凝时间；5、大体积 混凝土未采用分层浇筑； 6、未按规范要求留置足 够数量同条件和标养试 块。 1、铁板厚度偏薄，不符 合设计及规范要求；2、 锚筋数量、 规格及尺寸不 符合设计和规范要求；3、 焊缝高度不够；4、焊缝 存在咬边、 气孔或夹渣等 现象；5、焊缝药皮未清 理；6、预埋件未进行矫 正。 1、预埋件在安装时图省 事或为安装方便未经设 计同意擅自割除埋件锚 脚；2、预埋件未与模板 紧贴；3、预埋件固定不 牢固；4、固定架刚度不 够；5、拆模后未及时涂 刷防锈漆。 锅炉受热面合金钢材料 未进行 100%光谱复查、 受热面焊口未进行探伤 检测、锅炉系统组合安装 --完整版学习资料分享---- 质量隐患及后果 易造成地基下沉，基 础不均匀沉降，设备 损坏。 风险等级 重大1 2 模板支撑 系统安装 质量风险 交付产品 类 模板支撑系统结构 失稳造成安全事故。 重大 3 混凝土浇 筑质量风 险 交付产品 类 混凝土表面产生蜂 窝、麻面、孔洞、露 筋、 裂缝， 造成修补、 加固、返工。 重大 4 预埋件制 作质量风 险 交付产品 类 埋件强度不足，造成 安装的附着设备脱 落造成设备损坏，引 发安全事故。 重大 5 预埋件安 装质量风 险 交付产品 类 埋件与墙面不平，表 面锈蚀，工艺质量不 美观，承载力不足； 导致结构或设备垮 塌事故。 重大 6 锅炉受热 面安装检 查质量风 险 交付产品 类 造成锅炉爆管，影响 机组连续运行。 重大 -----WORD-----WORD 格式格式-- --可编辑可编辑-- --专业资料专业资料---------- 时洁净化施工措施不到 位。 锅炉受热 面鳍片切 割质量风 险 管道与设 备连接质 量风险 交付产品 类 1、使用不合格割刀或技 割伤母材使管壁变 能不熟练工人实施操作， 薄，易导致锅炉启动 割伤母材；2、鳍片开好 运行后爆管。 后，不及时组织检查。 1、设备与管道连接前未 进行清洁度检查验收；2、 管道未固定；3、应力未 释放强力对口。 1、阀门型号错误；2、介 质流向错误， 安装方向不 对；3、阀门手轮安装不 便于操作及检修；4、焊 接时阀门关闭造成阀门 关闭不严。 1、 凝汽器管穿装损坏； 2、 胀口不清洁、 胀管系数控 制不严；3、穿、胀、焊 时环境污染未控制；4、 冷却水管未按规范要求 进行物理化学试验；5、 凝汽器灌水试验不彻底， 修补后未重新进行灌水 试验。 1、保温层间不密实，填 充材料不饱满；2、保温 层表面不平整， 厚度达不 到规定要求。 系统冲洗时滤网清 理频率高，可能损伤 泵、风机等设备叶轮 或扇叶；振动超标。 流量不准确，阀门内 漏或无法正常开启 或关闭，造成系统无 法隔离，影响检修。 7重大 8 交付产品 类 重大 9 阀门安装 质量风险 交付产品 类 重大 10 凝汽器冷 却管安装 质量风险 交付产品 类 凝汽器冷却水进入 凝结水系统中，造成 汽水系统污染，腐蚀 设备。 重大 11 保温材料 填充质量 风险 交付产品 类 设备或管道局部超 温。 重大 12 支吊架安 装质量风 险 交付产品 类 1、支吊架生根部位不牢 固、可靠，支吊架脱落； 2、根部焊接不当，强度 不够；3、导向支架和滑 动支架安装不当影响管 道正常膨胀；4、支吊架 位置不正确，安装不平 整、牢固，与管子接触不 支吊架坍塌，系统振 好；5、热位移的偏移方 动偏大。 向及尺寸不符合设计要 求； 6、 整定弹簧变形； 7、 未及时进行支吊架的固 定和调整工作；8、销子、 并冒螺丝等部件缺少会 安装不牢固可靠， 运行时 脱落；9、支吊架间距过 大。 --完整版学习资料分享---- 重大 -----WORD-----WORD 格式格式-- --可编辑可编辑-- --专业资料专业资料---------- 13 直埋电缆 敷设质量 风险 交付产品 类 直埋电缆敷设未按工艺 要求铺沙、盖砖，回填土 时野蛮施工， 或回填土含 大块石块， 电缆路径未设 置标识桩。 土方回填时或土方 开挖时导致电缆破 损，发生短路。 重大 14 焊接材料 管理风险 项目管理 类 导致管道焊缝出现 焊接材料管理不规范， 焊 质量缺陷或焊缝达 材错领、 错用， 不经烘焙， 不到母材的防腐性 不使用焊条保温桶等。 能要求。 分包单位人员质量意识 差、技术交底不到位、技 术管理能力不能满足要 求，质量工艺水平差，不 服从管理，流动性大，人 员技能参差不齐。 施工工艺质量达不 到规定要求，野蛮施 工可能会导致建筑 结构强度不足，设备 安装工艺粗糙、损坏 设备等 重大 15 分包管理 风险 产品供应 类 重大 16 混凝土搅 拌质量风 险 交付产品 类 1、混凝土原材料级配不 符合规范要求；2、 混凝 土原材料含杂质或矿物 混凝土强度不足。 质超出规范要求；3、 搅 拌站计量不准确；4、 混 凝土坍落度不符合要求。 1、模板制作尺寸不符合 设计要求；2、使用翘曲 变形模板；3、重复使用 混凝土表观缺陷，混 的模板洞眼未进行封堵； 凝土浇筑时可能造 4、模板背楞偏小、偏少， 成涨模、跑模。 模板刚度不够；5、模板 钉眼未处理或铁钉凸出 模板面。 1、模板拆除过早，导致 混凝土结构受损或破坏 混凝土表面；2、模板拆 除过迟，可能导致混凝土 色差；3、模板拆除不重 视成品保护。 较大 17 模板制作 质量风险 交付产品 类 较大 18 模板拆除 质量风险 交付产品 类 混凝土表观缺陷、强 度受损。 较大 19 混凝土布 料质量风 险 沉降观测 点设置质 量风险 交付产品 类 混凝土布料时过于集中， 导致支撑系统超载 未考虑模板支撑系统承垮塌，引发安全事 载力。故。 1、沉降观测点位置未按 设计要求设置；2、沉降 观测点材质、 形式不符合 设计要求；3、未设置保 护盒。 观测点无法进行观 察，观测点锈蚀或变 形损坏导致观察数 据与实际沉降量有 偏差。 较大 20 交付产品 类 较大 21 地面施工 质量风险 交付产品 类 1、板块材铺贴前未充分地面空鼓、地砖断 湿润；2、板块材地面空裂，地面产生裂纹， 鼓；3、相邻板块材存在地面产生积水。 --完整版学习资料分享---- 较大 -----WORD-----WORD 格式格式-- --可编辑可编辑-- --专业资料专业资料---------- 高差；4、拼缝大小不均 或不顺直；5、地面不平 整积水；6、地面沉降开 裂；7、整体面层未设置 分割缝；8、地面与基础 或其它建构筑物间未隔 断；9、地面标高或坡度 不正确；