质量管理体系过程识别

分发编号：分发编号： ISO/TS16949ISO/TS16949 目目录录 质量手册目录…………………… 1 质量手册发布令………………… 2 质量方针和质量承诺…………… 3 质量目标………………………… 4 管理者代表任命书……………… 4 顾客代表任命书………………… 5 1.1 公司简介…………………… 6 1.2 公司质量保证组织图……… 7 0.3 ISO/TS16949:2002 的条款与过程 对照表……………………….9 0.4 职责和权限…………………….11 0.5 质量手册的管理……………….12 第一章：范围………………………13 第二章：引用标准………………14 第三章：术语和定义……………15 第四章：质量管理体系过程识别…16 4.1 质量管理体系过程识别图…17 4.2 顾客导向过程(COP)……….18 4.3 管理过程(MP)……………19 4.4 支持过程(SP)……………20 修订内容 核 准 审 核 拟 定 分发编号：分发编号： ISO/TS16949ISO/TS16949 质量手册发布令质量手册发布令 本《质量手册》由管理者代表组织各有关部门依据 ISO/TS 16949:2002《质量管理体系-要求》 的标准要求，结合本公司实际情况及国家相关法律、法规和各项政策的规定编制而成，它描述了 公司质量方针、质量目标以及质量管理体系所包含的过程顺序和相互作用，阐明了通过有效实施 管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，使产品质量达到顾客满意的要求，是向外介绍公 司质量管理体系的专用手册，用于合同情况下向顾客证实公司提供质量保证的能力，同时是本公 司对有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的承诺，并作为第三方认证审核的 审核准则之一。 本手册是质量管理工作的法规性文件，各部门和员工应严格遵守执行，保证质量方针、质量 目标和有关措施的贯彻，不断提高产品质量，充分满足顾客要求，增强产品的市场竞争力，促进 公司经济效益和社会效益的稳步提高。 本手册从发布之日起施行，要求全公司各部门、全体员工严格贯彻执行。 总经理：总经理： 日日期：期：2008 年月日 修订内容 核 准 审 核 拟 定 分发编号：分发编号： ISO/TS16949ISO/TS16949 质量方针质量方针 品质第一品质第一客户至上客户至上 说明： 品质第一：实现以“AA 品质世界第一” 保持对同行业的质量优势 客户至上：符合客户要求，落实品质制度，持续不断改善，实现永续经营 质量承诺质量承诺 次工程就是顾客次工程就是顾客 不制造不良品不制造不良品 不流出不良品不流出不良品 不接受不良品不接受不良品 说明： 推行全面质量保证制度，提升良品率。 持续发展，提供零缺点产品与完善服务，以满足客户需求。 总经理：总经理： 日日期：期：2008 年月日 修订内容 核 准 审 核 拟 定 分发编号：分发编号： AAAAAAAA 材料（广州）有限公司材料（广州）有限公司 ISO/TS16949ISO/TS16949 文件编号文件编号 版版次次 页页次次 核准日期核准日期 质量手册质量手册 0707 年变则期、年变则期、0707 年度质量目标年度质量目标 （1）体系管理 ① TS 16949 认定通过 11 月 ② 通过 ISO 14001 换版认定 12 月、通过监督审查 6 月 （2）原材料受入管理 ①进料不良件数 0 件/月 ②原材料不良补偿 2 千元以下/月 （3）生产 铜箔≥0.6 ; 药品≥1.1 成品仓库周转率:PP≥20 ; CCL≥3.5 (产品状态标识抽查合格数 每月÷产品状态标识抽查总数) ×100% 本月使用数量÷上月在库 每月 数量 本月出货数量÷上月在库 每月 数量 文件编号文件编号页页次次 过程类别过程名称文件名称绩效考核指标 帐目准确率:100% 频率 每月 每月 每月 计算公式 按每月实际发生错误次数统计 满足当月订单预估数量 （呆滞品数量÷总在库数量） ×100% 负责部门 生管课 生管课 生管课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 S6: 产品防护产品防护控制程序 安全库存量： 呆滞品比率： 产品监视和测量 控制程序 客户抱怨件数≤0.5 件 顾客退货次数≤2 次 不合格品的及时处理 纠正率≥98% 不合格品被误用率 ≤0% 实验结果准确率=100% 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每年 支持过程 (SP) S7: 检验和试验不合格品控制程序 实验室管理程序 实验按时完成率=100% 数据分析与统计技术 应用程序 S8: 数据分析 MSA 程序MSA 分析计划完成率=100% SPC 计划完成率=100% 按每月实际发生的抱怨件 数统计 按每月实际发生的退货次 数统计 (已及时处理的不合格数÷ 总的不合格宗数)×100% (不合格品被误用宗数÷总 的不合格宗数)×100% (准确的实验结果÷总实验 结果) ×100% (准确的实验结果÷总实验 结果) ×100% (实际做 SPC 分析总数÷应 做 SPC 分析总数)×100% (实际做 MSA 分析量具总数÷应 做 MSA 分析量具总数)×100%