跟踪审计个人年终工作总结跟踪审计个人年终工作总结

跟踪审计个人年终工作总结跟踪审计个人年终工作总结 跟踪审计个人年终工作总结跟踪审计个人年终工作总结 【--工作总结范文】 下面是关于跟单文员年终，欢迎阅读！ 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下， 在各内审单位领导的重视支持下， 紧密围绕我市现代化滨湖大城市建 设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实 性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型， 把内 审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益， 强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作， 取得了明显的成绩， 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强 单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点， 积极进行工 作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构 利用对本单位、 本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环 节和关键点比较熟悉的优势，2xx 年共开展了 26 项内控制度执行情 况的评审工作。 其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管 理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控 评价。按照内控评价体系指标进行了打分， 针对货币资金和物资管理 存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领 导提交了综合审计报告。 市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定 了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》，强化了内 部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资 金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科 技农村商业银行审计检查实施办法》、 《合肥科技农村商业银行审计 稽核部岗位职责及内部操作流程》 等制度加强内部管理并优化操作流 程，进一步明确任务分工， 界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履 其职、各负其责， 促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院 按照卫生部颁布的 《卫生系统内部审计规定》 ， 成立了独立的内审室， 配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工 作的监督检查，制定了《二院内审工作职责 (细则)》等制度，使内审 工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都 针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计， 到 12 月底，内审机构已审计建设项目 596 个。合肥电信分公司审计 部 2xx 年继续严把审计质量关， 严格按照省公司的要求， 对具备条件 的工程项目做到 1%审计，截止到11 月底统计，共审计认定通信工程 项目 4299 项，工程送审总金额 1138.72 万元，审减 46.84 万元。建 筑安装工程 66 项，送审金额 39.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中 烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233 个，送审金额 1593.79 万元，审减额 243.66 万元，审减率 15%;合肥市建设投资控 股(集团)有限公司接审项目 121 个， 涉及工程 86 项， 送审金额 648.3 万元，部分已审定项目的核减率达2%;合肥市公安局审计处实施工程 竣工决算审计 68 项，送审金额 469.5 万元，审减额 839.8 万元，审 减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项 目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内 部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真 实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各 单位财务管理工作的规范化。 合肥新站试验区财政局对政府采购环节， 注意严格把关， 极力提升采购资金节约效率， 强化对政府采购的监管。 截至2xx年1 月份， 全区自行采购预算.182亿元， 实际支付.89亿元， 节约资金 273 万元，资金节约率高达 25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴 郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、 高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、 岗西村、水库村计 13 个村居 2xx 年 1-6 月份财务收支情况进行了审 计。市公路局对所属 11 个单位 xx 年财务收支进行了全面审计， 审计 面为 1%，通过审计，发现问题 36 个，提出审计意见 38 条，所审项 目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196 个 县以下领导干部和企业 __员开展了经济责任审计。通过审计，强化 了领导干部和企业 __员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党 风廉政建设。如市邮政局 2xx 年以财务收支审计为基础、 经济责任审 计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审 计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经 济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市 建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区 大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也 积极开展经济责任审计， 切实使经济责任审计成为正确评价被审计人 员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政 建设的重要依据。 五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为 了维护企业经济利益及合法权益， 严格按照合同法规定， 对企业涉外 的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合 同 342 份，金额达869.9 万元，无违约合同发生，很好的规避了合同 风险。安徽氯碱法规审计部截至 2xx 年 11 月底共审核集团、锦邦等 5 个公司的合同 1742 份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控 股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》 规范合同 的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处， 避免潜在风险， 全年共审查合同 3 余份， 较好地履行了风险控制职能。 二、突出服务理念，努力推进内审协会建设 合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和 理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下， 认 真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划， 突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、 协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做 了以下工作。 一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和 培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。 根据安徽省内部审计师 协会和合肥市内部审计协会 2xx 年工作要点的要求， 围绕省市审计机 关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计 行为，推动内部审计工作发展。2xx 年 5 月，市内审协会举办了一期 全市内部审计质量管理培训班， 全市各单位内部审计人员参学的积极 性非常高，共有 26 余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开 班时， 市审计局吴利林局长亲临致辞， 对参学人员是一个极