行政事业单位采购业务流程图

-----WORD-----WORD 格式格式-- --可编辑可编辑-- --专业资料专业资料---------- 行政事业单位政府采购业务流程图 1.政府采购预算编制及审批流程 政府采购预算编制及审批流程图 职能科室 开始 职能科室科长分管科室领导采购岗采购领导小组 1 编制预算 政府采购预 算编制表 2 审核3 审核4汇总采购预算表 5 审核6 审批 预算编审流 程 流程节点说明及输出要求： 序流程 号步骤 流程描述 输出 文档 政府 采购 项目 预算 表 控制要素 责 任 岗 位 经 办 岗 业 务 科 科 长 业 务 分 管 领 责 任 科 室 业 务 科 室 业 务 科 室 业务科室采购经办人根据政 府采购目录判断年初预算编 编制 1制中属于政府采购的事项， 预算 单独对政府采购事项编制政 府采购项目预算。 是否属于政府采购项目；是否符 合《重庆市政府集中采购目录及 标准》相关规定。 2审核 业务科室负责人对政府采购 预算进行审核 政府采购预算编制科学、合理、 审核 全面，细化程度高，测算依据充 意见 足、真实、 有效。 业务科室分管领导对分管科 3审核室的政府采购预算进行审 核。 政府采购预算编制科学、合理、 审核 全面，细化程度高，测算依据充 意见 足、真实、有效。 --完整版学习资料分享---- -----WORD-----WORD 格式格式-- --可编辑可编辑-- --专业资料专业资料---------- 导 汇总 采购 4 预算 表 采购岗汇总各科室的采购预 算并初步审核申请对应的采 购类型 汇总 预算 表 是否符合《政府采购非招标采购 方式管理办法》中关于采购类型 规定。 采 购 岗 采 购 负 责 人 采 购 领 导 小 组 办 公 室 采购岗负责人对各科室的采 5审核购预算并初步审核申请对应 的采购类型审核。 是否符合《政府采购非招标采购 审核 方式管理办法》中关于采购类型 意见 的规定。 办 公 室 6审批 采购领导小组对所有政府采 购预算进行审批。 是否符合《政府采购货物和服务 招标投标管理办法》（财政部令 审批 第 18 号）、《政府采购非招标 意见 采购方式管理办法》中关于采购 类型的规定。 2.采购需求论证及年度政府采购实施计划编审流程 采购需求论证及年度政府采购实施计划编审流程图 职能科室分管科室 领导 采购岗规划财 务科 分管财务 领导 领导办公 会 县财政局县公共资 资源交易 中心 --完整版学习资料分享---- -----WORD-----WORD 格式格式-- --可编辑可编辑-- --专业资料专业资料---------- 政府采购预 算编审流程 1 编制采购需求 采购需求论证 说明 2 审核 3 审核 4 汇总申请5 审核 6 审核7 审核 8 审批并下达采 购计划 9 备案 10 组织采购 政府集中 采购流程 政府分散 采购流程 流程节点说明及输出要求： 序流程 号步骤 流程描述 输出 文档 控制要素 责任 岗位 责 任 科 室 职 能 科 室 职 能 科 室 业务科室经办人按照年 编制 初批复的政府采购预算 1采购 与采购方式，编制政府 需求 采购项目需求申请。 业务科室负责人审核政 2审核府采购需求申请、采购 需求论证说明。 业务分管领导审核政府 3审核采购需求申请、采购需 求论证说明。 采购岗汇总各业务科室 汇总编制的政府采购需求申 4 申请请及采购需求论证说 明。 5审核 财务负责人审核或修改 采购预算指标、审核采 政府 采购需求编制准确、合理、全面，细 采购 化程度高，测算依据充足、真实、有 需求 效 申请 审核采购需求是否属实、是否符合业务要 意见求 采购需求编制准确、合理、全面，细 审核 化程度高，测算依据充足、真实、有 意见 效 汇总 采购 需求 申请 表 审核 意见 经办 岗 职能 科室 科长 分管 科室 领导 采购需求申请与需求论证说明的准 确性、完整性、是否一一对应 采购 岗 采购项目是否有预算指标。 审核 岗 规 划 --完整版学习资料分享---- -----WORD-----WORD 格式格式-- --可编辑可编辑-- --专业资料专业资料---------- 购需求论证说明。财 务 科 采购需求编制准确、合理、全面，细 审核 化程度高，测算依据充足、真实、有 意见 效, 是否有预算指标 采购需求是否合理，邀请专业人员对 采购需求进行论证，审核采购需求与 会议 申请编制是否准确、合理、全面，细 记录 化程度高，测算依据充足、真实、有 效 分管 财务 领导 采购 领导 小组 分管财务领导小组审核 6审核政府采购需求申请、采 购需求论证说明。 采购领导小组上会对政 7审议府采购需求申请、采购 需求论证说明进行审议 3.采购执行申请及审批流程 采购执行申请及审批流程图 职能科室职能科室 科长 采购岗资产管理岗规划财务科县财政局 1 接受采购任务 2 填写招标文件 3 经办人修改 4 审核 县公共资源 交易中心 政府采购实施 计划编审流程 招标文件 5 确认招标文件 合同签订与审 批流程 6 标书备案7 实施采购 8 中标登记 9 合同公示 10 办理备案 12 验收登记 采购验收单 13 申请付款 11 备案 14 账务处理 流程节点说明及输出要求： 序 号 流 程 步 骤 流程描述 输出 文档 控制要素 责 任 岗 位 责任 科室 --完整版学习资料分享---- -----WORD-----WORD 格式格式-- --可编辑可编辑-- --专业资料专业资料---------- 1 接 受 采 购 任 务 编 写 招 标 文 件 经 办 岗 修 改 县公共资源招投标交易 中心根据政府采购办下 达的集中采购计划实施 采购。 列入集中采购目录和采购限额标准以上 的项目应当集中采购或联合集中采购。 县公 共交 易中 心 2 县公共资源招投标交易 中心根据委托单位的要 求和意见以及采取的采 购方式编写招标相关文 件。 招标符合《政府采购货物和服务招标投标管 文件理办法》等法律法规规定。 县公 共交 易中 心 3 业务科室经办岗修改公 共资源交易中心编制的 招标相关文件。 修改 后的公共资源交易中心编制的招标相关文件 招标是否符合采购需求 文件 经 办 岗 业 务 科 室 科 长 业务 科室 4 审 核 业务科室负责人审核修 订后的招标文件。 审核 意见 修订后招标文件是否符合采购需求 业务 科室 5 确 认经办岗根据科室负责人 招的审核意见，在系统中进 标行标书的修改并进行确 文认。 件 标 书 报 备 县公共资源招投标交易 中心将采购单位确认好 的标书到采购办报备。 修改的及时性、准确性 经 办 岗 业务 科室 6 县财 政局 县公 共交 易中 心 县公 共交 易中 心 7 实县公共资源招投标交易 施中心根据要求实施采购 采（投标、专家组建、开评 购标） 县公共资源招投标交易 中 中心根据相关要求进行 标 中标登记，包括中标人的 登 相关信息、招投标双方的 记 商定结果等信息。 合 同 公 示 采购岗的采购岗将签订 的合同在政府采购网上 进行公示 符合《政府采购货物和服务招标投标管 理办法》等法律法规规定 8 符合《政府采