财务考核指标

财务部经理绩效考核指标财务部经理绩效考核指标 被考核人姓名被考核人姓名 考核人姓名考核人姓名 职位职位 职位职位 财务部经理 总经理 部门部门 部门部门 财务部 序号序号 1 KPIKPI 指标指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 财务计划 编制及时率 财务体系规范 化目标达成率 公司财务 预算控制率 财务数据准确度 报表编制及时率 财务费用降低率 现金收支准确性 财务资料完好性 权重权重 15% 绩效目标值绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达 100% 考核得分考核得分 210%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 310% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以 上 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 考核期内提交的各类报表、 报告中数据出错的次 数控制在次以内 考核期内报表编制及时率在 %以上 考核期内财务费用降低率在 %以上 考核期内现金收支出错次数在次以内 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制 在次以内 考核期内部门员工绩效考核平均得分在分 以上 4 5 6 7 8 9 10 11员工管理5% 本次考核总得分本次考核总得分 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率= 考核 指标 说明 被考核人被考核人 签字：签字：日期：日期： 考核人考核人 签字：签字：日期：日期： 复核人复核人 签字：签字：日期：日期： 目标达成数 100% 计划实现目标总数 财务部关键绩效考核指标财务部关键绩效考核指标 序号序号 1 KPIKPI 指标指标 公司财务 预算达成率 财务分析 准确度 财务费用 降低率 账务处理 及时性 现金收支 准确性 财务资料 完好性 考核周期考核周期 月/季/年 度 月/季/年 度 月/季/年 度 月/季/年 度 月/季/年 度 月/季/年 度 指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源 财务部 财务部 公司实际年度支出100％ 公司预算年度支出 财务分析报告中， 对公司的整体财务状况分 析出错次数 财务费用降低额 100% 财务费用预算额 2 3财务部 财务部4财务处理未在规定时间内完成的次数 5现金收支出错次数财务部 6财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部 运营副总绩效考核指标量表运营副总绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名 考核人姓名考核人姓名 指标指标 KPIKPI 指标指标 维度维度 净资产回报率 主营业务收入 财务销售收入 销售费用 职位职位 职位职位 营销总监 总经理 部门部门 部门部门 权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 10% 10% 10% 5% 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 考核期内销售收入达到____万元 考核期内销售费用控制在预算之内 考核期内企业年度发展战略目标完成率达到年度企业发展战略目标 10% 完成率 内部 运营 销售计划完成率 合同履约率 市场推广计划完成率 市场占有率 客户客户保有率 客户满意度 学习 与 核心员工保有率 发展 5% 培训计划完成率 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% ____% 考核期内销售计划完成率达到____% 考核期内合同履约率达到____% 考核期内销售增长率达到____% 考核期内市场推广计划完成率达到____% 考核期内市场占有率达到____% 考核期内客户保有率达到____% 考核期内客户满意度在____分以上 考核期内培训计划完成率达到 100% 考核期内核心员工保有率达到____% 本次考核总得分本次考核总得分 销售增长率 销售增长率＝（ 考核 指标 说明 当期销售额或销售量 1）×100% 上期（或去年同期）销售额或销售量 或销售增长率＝本期销售额或销售量-上期销售额或销售量×100% 上期销售额或销售量 被考核人被考核人考核人考核人 签字：日期： 复核人复核人 签字：日期：签字：日期： 企划部关键绩效考核指标企划部关键绩效考核指标 序号序号 1 KPIKPI 指标指标 市场拓展计划完成率 考核周期考核周期 月/季/年度 指标定义指标定义/ /公式公式 市场拓展计划实际完成量 100% 计划完成量 成功方案数 100% 提交方案数 资料来源资料来源 市场部 2 3 4 策划方案成功率 市场推广费用控制 推广活动效果 月/季/年度 年度 年度 市场部 财务部 市场部 考核期内市场推广费用合理使用  每次活动效果得分 推广活动次数 5推广活动销售增长率月度 （ 活动后销售额或销售量 1 ） 100% 活动前期内销售额或销售量 营销部 6市场调研任务达成率月/季/年度 实际完成市场调研数量 100% 计划完成的市场调研数量 市场部 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 7品牌市场价值增长率年度 获得 8广告投放有效率年度 广告费用增长率 100% 销售收入增长率 市场部 市场部 在公众媒体上发表正面宣传公司的新闻报 9媒体正面曝光次数年度 道及宣传广告的次数 接受调研的媒体对市场部工作满意度评分 10媒体满意度年度 的算术平均值 市场部 市场部 企划部关键绩效考核指标企划部关键绩效考核指标 序号序号 1 2 3 KPIKPI 指标指标 企划任务按时完成率 企划费用控制 企划方案成功率 考核周期考核周期 季/年度 季/年度 季/年度 指标定义指标定义/ /公式公式 按时完成企划任务数 100% 企划任务计划完成数 资料来源资料来源 企划部 财务部 企划部 考核期内企划费用合理使用 成功方案数 100% 提交方案数 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 4品牌市场价值增长率季/年度 获得 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 5媒体正面曝光次数季/年度 宣传广告的次数 6广告投放有效率季/年度 广告费用增长率 100% 销售收入增长率 市场部 企划部 企划部 对危机公关时间能在第一时间进行应对处 7危机公关处理满意度季/年度 理，处理后通过对受众、 领导进行问卷调查 企划部 的满意度得分达到规定的分值以上 接受调研的公关单位、 媒体对企划部工作满 8公关单位、媒体满意度季/年度 意度评分的算术平均值 企划部 网络管理绩效考核指标量表网络管理绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名 考核人姓名考核人姓名 序号序号 1 2 KPIKPI 指标指标 部门工作计划完成率 信息化建设目标达成率 网站开发建设计划 3 完成率 4 5 6 部门管理费用控制 系统运行完好率 网络安全性 10% 10% 10% 15% 上 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内系统运行完好率达到 %以上 考核期内受到网络安全威胁次数在次以下 考核期内网络用户满意度平均得分在分以 7网站用户满意度5% 上 系统和网络故障 8 处理及时率 9部门协作满意度5% 5% 以上 考核期内部门协作满意度在分以上 考核期内部门员工绩效考核平均得分在分 10员工管理5% 以上 本次考核总得分本次考核总得分 部门协作满意度 考核 相关部门对网络部提供的网络系统服务的满意度评价的算术平均值 指标 说明 被考核人