电厂物料仓库管理制度

物料仓库管理制度 编号： 版号： 物料仓库管理制度物料仓库管理制度 20132013年年月月日发布日发布20132013年年月月日实施日实施 目目录录 第一章总 1 14 则 第二章验收入库 1 第三章在库管理 4 第四章出库管理 5 第五章退库管理 6 第六章盘库管理 6 第七章附则 8 附表 1:物料控制卡 .8 附表 2: 入库单 . 9 附表 3:出库单 . 10 附表 4:领料单 . 11 附表 5:退库单 . 12 附表 6:盘点表 . 13 14 第一章第一章总总 则则 第一条第一条为了加强电厂仓库管理，使仓库管理规范化、制度化， 做好物料的收发和保管工作，特制定本制度。 第二条第二条适用范围 本制度适用于公司的材料仓储管理。仓储物品包括在仓库保 存的原材料、设备、零部件、低值易耗品等，本制度统称为物料。 第三条第三条任务 (一)保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、生 产运营各环节平衡衔接。 (二)做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库 的状况，定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数 量准确、凭证齐全。 (三)在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司 做好废料的处理工作，加速资金周转。 (四)保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合 理；物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。 第二章第二章验收入库验收入库 第四条第四条凭证验收 (一)采购的物料严格实行先入库，后领用的制度。物料进厂 入库后，先经过物资部、使用部门进行验证，验证无误后，仓库管 理员接收并据实开具入库单，物料正式入库。 (二)物料入库时必须先核对以下凭证：物料合格证、货运清 单等。对公司规定需进行质检的物料，还需由中心实验室或物资部 出具质检合格证明。 第五条第五条原辅材料的入库 (一)仓库管理员按照物资部的收货指令接收原辅材料。对于 入库的原材料，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物 品一律拒绝开具入库单。 (二)接收原辅材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手 续，按入库单的内容，逐一清点原辅材料的名称、规格、数量。如 果发现清点的物料与货运清单或送货单不同，应及时通知物资部与 供货商联系，办理有关的补救措施。 (三)原辅材料接收后，通知物资使用部门对其进行检验。验 证通过，原辅材料方可真正入库。 (四)原辅材料入库单一式四份，分别留于存根、计划财务 部、仓库和物资部。 第六条第六条外协加工物资的入库 (一)外协加工物资（如螺旋藻包装盒、包装箱）入库必须有 跟单员的签字。凭证不符合要求的暂不入库，对检验不合格的物料 通知采购员安排协作厂家退货。 (二)外协加工物资的入库，仓库管理员根据跟单员的收货指 令接收外协物资的入库。仓库管理员必须先验收物品再开具入库 单。 (三)仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容， 逐一清点外协物资的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与跟 单员的收货指令不同，应及时通知跟单员，办理有关的补救措施。 (四)对于外协物资的检验，由跟单员根据实际情况安排相关 部门进行检验。外协物资检验无误后，正式入库。 (五)外协物资入库单一式五份，分别留于存根、计划财务 部、仓库、跟单员和协作方。 第七条第七条验收不符情况的处理 14 对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、 品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有 关的入库手续，并将存在的情况向主管副总汇报，请示处理意见。 第八条第八条材料待验及待检材料的处理 (一)等待检验的材料必须于物品的外包装上贴待检标示，并 详细注明物料名称、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区” 内，以作为与已检验物料的区别。 (二)检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以 示区别，仓库管理员再将合格品入库定位。 (三)检验不符合的物料，检验人员在物品包装上贴不合格的 标签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知物资部或相关 部门，对不合格的物料做出处理。 第九条第九条紧急用品的入库处理 对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补 办入库和出库手续。 第十条第十条不合格物料退换处理 对于检验不合格的物料退换时，仓库管理员填写原材料退料 单，由物资部负责人、提货人签字。原材料退库单签字后，物料退 还方可发生。 第三章第三章在库管理在库管理 第十一条第十一条物料储存要分类保管、编号定位。易燃、易爆和 危险品要单独按规定存放。 第十二条第十二条物料入库后要及时建物料控制卡，并随物料的进 出随时登记。物料入库时，仓管人员依据入库单上的数量点收实 数，并将数据填入《物料控制卡》中，记录入库单编号，物料出库 时，仓管人员将数据填写《物料控制卡》中，记录出库单编号，以 便追溯，做到料帐一致。 第十三条第十三条建立物料台账制度。台账应记录各种物料的名 称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。台账由 除仓库管理员外的其他人员专人保管，台账的查阅、更改必须履行 相关手续。 第十四条第十四条建立健全出入库人员登记制度。入库人员必须征 得仓库管理人员的同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下 进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸 烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工 具，以避免碰撞损坏。 第十五条第十五条仓库保管的物料，非经主管副总经理的许可，任 何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权 拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。 第十六条第十六条仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切 实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓 库和物料财产的安全。 第四章第四章出库管理出库管理 第十七条第十七条物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执 行，并保证发货手续齐全、完备。物料出库时，仓库管理员应将出 库物料数量逐一记入《物料控制卡》及仓储台账。 第十八条第十八条原辅材料出库 (一)原辅材料出库需要根据《物料需求明细表》出具《领料 单》办理原辅材料出库的手续。《领料单》需要经物资部负责人、 主管副总签字认可。 (二)领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员凭领 料员的《物料需求明细表》及领料单，填写出库单的相关栏目，办 理原辅材料出库的手续。出库单一式四份，留于存根、计划财务 部、仓库、物资部。 14 第十九条第十九条急料出库 对于公司生产急用的材料、备品备件，经公司主管副总同 意，可以先物料出库后办手续。但必须事后尽快补齐领料手续。 第二十条第二十条低值易耗品出库 (一)低值易耗品出库需要根据《领料单》办理出库手续。 《领料单》需要经领用部门负责人、计划财务部、物资部负责人签 字认可。 (二)领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员根据 《领料单》办理原辅材料出库的手续。 第二十一条第二十一条 废品废料出库 仓库管理员严格按照出库通知的要求出具废品废料出库单， 填写废品废料的名称、规格、数量等。经过仓库管理员、物资部 长、主管副总签字认可后，仓库管理员将废品废料移交。废品废料 出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、提货人。 第五章第五章退库管理退库管理 第二十二条第二