设备、设施控制程序

设备、设施控制程序 1 1目的目的 规定设备、设施的购置、使用、维修、保养的管理，以确保设备、设施能满足最终产品 质量的要求。 2 2适用范围适用范围 适用于与产品质量有关的设备、设施的管理。 3 3职责职责 3.1重大设备、设施的配置由总经理或由公司股东会决定。 3.2各部门负责所需设备的申报工作，并将申报单交设备部。 3.3设备部负责生产设备的申购、选型、验收、维修和报废过程的统筹管理；负责厂房、 仓库及其配套设施的管理及对其使用和维护的监督。 3.4物控部负责设备的采购。 3.5使用部门负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。 4 4作业程序作业程序 4.14.1设施配置与管理 4.1.1 设施配置 a、厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理及公司股东会决定。 b、生产性辅助设施，由使用部门填写“设备、设施配置申请表”交设备部，设备部负责 人签署自制或外购意见，并落实完成时间，交制造副总审核，总经理批准。 c、需外购时，由设备部填写“设备、设施配置请购单” ，经制造副总审核，总经理批准后， 由物控部进行采购。 d、设施购回或自制完成后，由设备部通知使用单位领取。并办理交接手续。 e、设备部应建立所有设备、设施的台帐。 f、办公设施，如电脑、电话、传真机等的采购由总经办负责，参照《采购控制程序》执 行。 4.1.2 设施使用管理 a、厂房及其配套设施（如空调装置系统、加湿器等）的保养、维修由设备部负责，并 保留相应的维护、保养记录。 第1页共 5 页 b、一般的生产性辅助设施，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁。出现问题时， 通知设备部进行及时的维修，并记录。 c、重要的生产性辅助设施，设备部要编写相应设备的操作规程、维护保养规程。使用部 门按规程进行使用、维护保养。出现故障时，由设备部进行维修并记录。 d、车辆驾驶员负责车辆的日常维护和年检，并在“设施、设备保管记录本”上记录。 e、电脑硬件、软件由 IT 主管负责维护，按《电脑的使用规定》执行。 f、 电话、传真等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁。 4.24.2设备（生产设备，下同）配置 4.2.1 使用部门需增加或更新现有设备，由使用部门提出配置申请。新项目及技术改造需增 加的生产设备，由技术部提出配置申请。填写“设备、设施配置申请表”交设备部负 责人签署自制或外购意见，交制造部副总审核，报常务副总/总经理批准后实施；具体 要求按《请购、费用审批规定》执行。批准后的“设施、设备配置申请表” 由设备部 保管，并复印一份交申请部门。 4.2.2 重要的自制设备制作前应绘制图纸，由使用部门负责人审核，制造副总批准。 4.2.3 设备采购时，物控部应会同设备部对供方进行情况考察，设备购置时，物控部应要求 供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。设备部应配合物控部做好设备采购。 4.2.4 设备购回后，由物控部通知设备部，对购置的设备按装箱单或设备及其零备件清单逐 一进行清点，技术资料复印一份交设备使用部门，其原件交总经办资料室存档。 4.34.3设备验收 4.3.1 设备的安装与调试由设备部负责，需与供应商安装调试时，由物控部负责联系。 4.3.2 设备安装试机后由设备部组织生产部、技术部等相关部门进行验收。在确认设备没有 制造问题，能正常运行后，由设备部填写“设备验收单” 并与使用部门办理交接手 续，同时对设备进行编号并记入设备台账。验收过程中如有问题，应及时反馈给物控 部及有关部门，以便及时处理。 4.44.4设备的使用管理 4.4.1 对设备实施分类管理，建立设备台账，按《设备管理制度》执行。 4.4.2 设备部负责编写设备的操作与维护规程。 4.4.3 设备操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守 第2页共 5 页 有关的设备操作与维护规程，严禁违章操作。 4.4.4 关键设备的操作员工， 需经设备部培训， 掌握设备操作技能及日常保养方法， 合格后， 才能进行操作。 4.4.5 应做好必要的“设备运行记录” 。连续运行时，需办理“设备交接班记录” 。 4.4.7 长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的设备，使用部门应通知设备部，设备部 对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经设备部同意。 4.4.8 设备维修、保养所需的零部件，按《采购控制程序》执行。 4.4.9 检修中的设备需挂红色检修牌。报废的设备需挂黑色报废牌。闲置设备挂上“闲置设 备”牌。现场所使用的状态良好的设备不再另行标识。 4.54.5设备保养 按《设备三级保养制度》 、 《设备保养规程》 、 《设备使用、维护保养奖惩制度》执行。 4.64.6设备的维修 4.6.l 设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具“设备检修单”及时通知设备 部，由设备部进行维修或作出相应处理。 4.6.2 检修后的设备使用前需要由使用部门负责人签名认可。检修情况及结论记录在“设 备检修单”上。 4.6.3 公司内不能完成的维修，由设备部负责委外维修。委外维修后，由设备部组织验收并 填写“设备检修单” （如维修方有“设备维修记录表” ，则由设备部门在其上面签字验 收即可，维修方的“设备维修记录表”应留存设备部一份） 。 4.74.7设施、设备转移 设备转移至其他部门时，由转出部门填写一式四联的“固定资产内部转移单” ，并由转 入部门核签。转移单由设备部、财务部、转入、转出部门各存 1 份。设备部、财务部 根据转移单调整账面，做到账物相符。 4.84.8设施、设备的报废 4.8.1 生产设备的报废 a、技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备；或故障频繁、效率低、经济 效益差、技术改造又不经济的设备；如能进行转卖的，由财务部和物控部共同保价转 第3页共 5 页 卖；对不能转卖的设备，设备部应组织回收能用的零部件；当不能采取上述措施处理 的，做报废处理。 b、设备报废由设备部提出（填写“固定资产报废单” ） ，经制造部副总经理审核，总经理 或公司股东会批准后，由设备部对该设备做报废处理。设备部应在设备台账中注明报 废情况。 4.8.2 其他设备、设施的报废 由使用部门填写“固定资产报废单”提出申请，部门经理审核后，报总经理批准后报 废。 4.94.9设备、设施清点 每年设备部和财务部对设备作一次总清点，如有不符，应查明原因。 4.104.10 设备、设施事故 一旦发生设备、设施事故，设备使用部门应及时通知设备部等有关部门（重大事故还 应及时上报制造副总和总经理） 。设备部在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故 原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。 4.114.11 设备、设施管理、使用过程中形成的文件记录按《文件控制程序》和《质量记录控制 程序》执行。 5.5.支持性文件 5.1《设备使用、维护保养奖惩制度》 5.2《采购控制程序》 5.3《设备三级保养制度》 5.4《电脑的使用规定》 5.5《设备管理制度》 5.6《请购、费用审批规定》 5.7《文件控制程序》 5.8《记录控制程序》 5.9有关设备的操作、维护与保养规程 第4页共 5 页 6.记录 设备、设施配置申请表；设备、设施台帐；设备、