廉政风险防控台账

XXXXXXXX 小学 廉政风险防控台账 风险点风险点风险等级风险等级防控措施防控措施责任人责任人 1、不依法履行 职务，学校人财物管 理中的重大问题不 集体研究，搞个人说 01 1、坚持依法治校。2.坚持“三重 一大”事项集体研究决定。3.充分发 高 了算。2、利用职权 和职务上的影响谋 取不正当利益。 3、 干部人事管理中不 依法履职。 扬民主，自觉接受全校师生监督。4. 按照廉洁自律准则，带头遵守廉洁自 律各项规章制度。 校长 1、学校党务工 作管理中不依法履 职。2、不坚持执行 02 1、严格按程序、制度办事。2、 高 “三重一大”制度。 3、对党员及党员领 导干部廉洁从政教 育管理不严。 加强党员干部的廉政教育和管理，筑 牢拒腐防变的思想防线。 校党委书记 03 1、在人事管理、教学常 规管理、 招生考试、 财务管理、 工程项目实施、公务接待方面 管理不严，不严格执行规章制 高 度，导致分管科室及工作人员 出现违法违纪行为。2、个人 不严格自律，利用职权和职务 上的影响谋取不正当利益。 1、严格按制度办事,落实责任制。2、加强对分管 科室的管理,建立廉洁自律长效机制， 预防任何不廉洁 行为发生。3、树立全局意识，坚持重大问题集体研 校党委委员、副校长 究、集体决定。4、按照廉洁自律准则带头遵守廉洁 自律各项规章制度。 1、 对容易发生腐 败的重点岗位、重点 个人监管不严。 2、 04 1、 按照廉洁自律准则带头遵守廉 高 政自律各项规章制度。 2、 加强思想道 校党委委员、纪委书 德法制教育，严格执行制度，廉洁办 记 事。3、加强监督检查力度。 利用职权和职务上 的影响谋取不正当 利益。 1、利用职务之便， 违反财务审批程序，支 出审核不严，发生不廉 洁行为。2、 不按规定执 行收支两条线管理，出 现坐收坐支、截留、挪 用资金等违规违法行 为。3、维修、维护、工 程验收和安排过程中程 序不规范或质量上出现 失误。 4、 不严格执行资 05 产购置的申报审批程 中 序，为自己或他人谋取 利益。 5、 不认真执行政 府采购制度，固定资产 的购置、验收不按照政 府采购程序进行把关。 6、 项目管理不规范， 造 成资金流失和浪费。7、 1、熟悉财经法律、法规和国家统一 的会计制度，依法理财，依法办事。2、 严格执行 《会计法》 和 《财务管理制度》 。 按照审批程序和标准，严把支出审批关。 3、严把项目申报、加强项目管理，提髙 资金使用效益。4、认真审核统计数据， 总务处主任 确保数据真实准确。5、加强学习，增强 廉洁自律意识和服务意识。6、培育廉洁、 高效有序的工作作风。7、对固定资产及 时入账入册，做到账账、账实相符。 06 1、教师工作安排未能才 尽其用，公心处事。2、教学 管理中执行制度不力,存在人 情关。3、组织考试过程操作 不规范，考风考纪不端正，试 卷保密出现问题,造成严重后 果。4、教师业务考核、工作 量的审核有失公平公正。5、 教材教辅违规征订或在征订 过程中发生不廉洁行为。6、 招生中把关不严或弄虚作假。 7、教职工教育教学科研成果 评定公开和透明度不够。8、 组织师生开展竞赛公平、 准确 度不够。9、由于组织不力导 致工作流于形式， 收不到预期 实效的风险。 中 1、严格执行标准，加强自律意识。2、严格按工作 程序、要求和工作纪律办事。 3、按照实事求是的原则抓 好教学常规管理。4、加强管理，培育廉洁、高效有序的 工作作风。5、认真学习廉政建设有关规定，提高自身的 素养。 教务处主任 1、教师考核、 职称评审等工作中 弄虚作假，把关不严 07 1、加强思想政治学习、严把关， 防止出现宴请、收受好处等不廉洁行 中 为。2、严格按政策办事，努力做到公 办公室主任 平公正。3、设立群众举报电话，严肃 工作纪律。 造成工作失误。 2、 公章使用把关不严 格。3、公务接待中 收受回扣、好处。 1、对班主任管理未能做 到公心处事。2、评选三好学 生、模范干部等不按程序办理 或弄虚作假。3、校园安全工 作落实不到位。 08 中 1、严格执行标准，加强自律意识。2、严格按工作 程序、工作要求和工作纪律办事。 3、加强班务管理，培 育廉洁、高效有序的工作作风。 4、强化安全措施，坚持 安全工作检查制度。 政教处主任 1、对全校少先 队评优评先把关不 1、加强学习，廉洁自律。严格按 严。收受好处、以权 照评选条件严格审核把关，接受群众监 谋私。2、对大队委 督。2、加强学习,廉洁自律。严格按照 竞选把关不严，以权 评选条件公平、公正、公开进行量化评 谋私，收受好处。3、 09 没有认真做好少年 儿童的思想道德建 中 选。全过程接受群众监督。3、树立“德 育首位”意识，采用各种形式，发挥队 组织优势，切实提高少年儿童道德素 少先队辅导员 设，队员出现严重违 质。开展日常行为规范和遵纪守法教 法违纪行为。 4、组 育。4、关心少先队员身心健康，积极 织少先队主题教育 组织各类文体活动，满足队员的需求。 活动不够丰富多彩， 队员不满意。 1、 不注意学习教 师职业道德规范，作 出有损教师形象的 言行。2、不能公平 对待每个学生 ,对学 生有偏袒或歧视言 行，有体罚或变相体 10 1、加强政治思想学习,严格遵守教 师职业道德规范。2、在教育教学中,公 平公正地对待每位学生，无偏袒、无私 心,接受学生和家长监督。3、坚决拒绝 中 家长送礼、请吃饭,不委托家长办私事。 4、在学生评奖评优安排中，严格按有 关规定操作，结果在班级公示，接受学 生监督。 班主任及教师 罚行为。 3、接受学 生家长礼品、宴请或 委托家长为自己办 私事。4、在学生评 奖评优安排中 ,收受 学生家长礼品等影 响评定的行为。 1、 不按规定使用 1.加强学习,增强廉洁自律意识和 管理现金、支票，造 服务意识。2、遵守纪律，会计人员职 成现金挪用、公款私 业道德,不断提高业务水平。3、熟悉财 存。2、票据管理不 经法律、法规和国家统一的会计制度和 规范，导致票据丢失 11 和票款流失。 3、不 及时与银行核对账 中 财务管理制度，认真进行会计核算。4、学校会计 严格执行收支两条线，定期对票据进行 监督检查。5、坚持支票、印鉴、密码、 日,造成资金流失。 现金等分块管理，相互监督，避免违反 4、不认真审核单据， 财经纪律。 导致违规票据入账。 1、利用工作之 便，违反财务审批程 序，支出审核不严， 发生不廉洁行为。2、 不严格执行收支两 12 条线规定，收支管理 不规范，出现坐收坐 支、 截留、 挪用资金、 公款私存等违纪违 规行为。 中 1、加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识。2、严 格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办 理现金收付业务。3、建立健全现金日记帐,逐日逐笔登 记现金收付，账目应日清月结。4、定期盘点库存现金， 确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符应及时查 明原因。5、严格执行库存限额的规定,对超过库存限额 部分,应于当日送存开启银行。 学校出纳