矿山安全风险管控措施-(2)

---------------------------- 安全生产风险分级管控制度安全生产风险分级管控制度 第一章总则 第一条为了准确把握安全生产的特点和规律,坚持风险预控、关 口前移,实现把风险控制在隐患形成之前 ,预防和減少生产安全事故 , 确保企业的生产安全,落实安全生产主体责任,根据有关法律、法规和 国务院安委会办公室 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预 防机制的意见》(安委办[2016]11 号)要求全面推行企业安全生产风 险分级管控,制定本制度。 第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康 损害事件发生的可能性和后果的组合,安全生产风险分级管控是指按 照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程 度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求 ,适用于集团 公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业,应根据本制度和国务 院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神 ,结合各 自实际,实现本制度的转化、对接和落实 第二章安全生产风险分级 第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 (GB/T13861)的规定,充分考虑危害的根源和性质 ,对本单位潜在的 人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行 辨识 第五条各单位应当结合实际,选择有效可行的安全风险评估 精选资料 ---------------------------- 方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法 (JHA)和安全检查表分析法(SCL),有条件的企业可以选用危险与可操 作性分析法( HAZOP)进行安全风险评估。 第六条各单位应当组织专家和全体员工,采取安全绩效奖惩等有 效措施,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理 体系等方面存在的安全风险,做到系统、全面、无遗漏,并持续更新完 善,安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故,高度关注暴露人群, 聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规 模。 (一)生产工艺固有风险重点评估内容。地下矿山:设计施工情况、 井下同期作业人数、开采深度、开拓方式、采矿方法、采空区情况、 矿井通风条件、水文地质条件、工程地质条件和周边环境等。 2.露天矿山:设计施工情况、边坡高度边坡角、水文地质条件、 工程地质条件封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。 3.尾矿库:设计施工情况、库容、坝高汇水面积、筑坝方式、浸 润线控制情况库址地质条件和周边环境等。 4.冶炼加工企业:设计施工情况、工艺的先进性、生产过程有毒 有害物质的防护重大危险源的管控、八大作业的管理和周边环境等。 二)设备设施重点评估内容。 1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。 2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。 3 设备设施的技术水平,先进适用技术和装备的应用情况。 精选资料 ---------------------------- 4.设备设施取得矿用产品安全标志情 5.设备设施定期检测检验执行情况。 6.禁止使用设备的淘汰情况。 (三)企业安全管理水平重点评估内容。1.企业管理人员和岗位工 人安全责任清单制定情况,安全管理制度、作业安全规程、各工种操 作规程等制度建立和落实情况。 2.安全管理机构设置和安全管理人员配备情况。 3.安全投入情况。 4.隐患排查治理体系建立和运行情况。 5.安全生产标准化体系建立和运行情况 6.事故应急救援预案编制和演练情况。 7 作业现场管理情况。 8.安全风险公告情况。 (四)企业人员安全素质重点评估内容。 1.主要负责人、 安全生 产管理人员培训和现场考核情况。 2 特种作业人员培训和现场考核情况。 3.从业人员安全培训及安全考核情况。 4.各类专业技术人员配备情况。 (五)企业安全业绩重点评估内 容。 企业成立以来生产安全事故情况。 2 企业成立以来安全生产监管指令落实情况。 3.安全生产非法、违法情况。 精选资料 ---------------------------- 第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理 ,参照 《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),综合考虑起因物、引起 事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,确定安全风险类别,对不同 类别的安全风险,采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。 第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级 \1 级(重大风险)C 级\级(较大风险)B 级 13 级(一般风险)和 A 级 \4 级(低风险),分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。各单位可根据 企业实际情况,在安全生产风险分级时,对每一级可考虑再细分亚类管 控,例如:对 A 级风险,根据其风险程度等再划分为 A+、A、A-亚类 第三章安全生产风险管控 第九条各单位应当根据安全生产风险评估分级的结果通过采 取隔离危险源、实施个体防护、设置监测监控设施等措施 ,达到回避、 降低和监测安全生产风险的目的 ,同时针对安全生产风险特点 ,从组 织、制度、技术、应急等方面对安全生. 风险进行有效管控。各单位各级安全生产风险管控遵循以下原则 (一)A 级\4 级:蓝色风险(低风险),需要注意,可以接受(或可容 许的)。各企业员工应引起注意,各工段、班组负责A 级危害因素的控 制管理,可根据生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存 记录。 (二)B 级\3 级:黄色风险(一般风险),需要控制整改。各企业车 精选资料 ---------------------------- 间、科室应引起关注,负责 B 级危害因素的控制管理,所属工段、班组 具体落实;应考虑效果更佳的解决方案或改进措施,需要监视来确保控 制措施得以实施保留记录。 (三)C级\2级:橙色风险(较大风险),必须制定措施进行控制管 理。各企业、职能部门应引起关注负责 C 级危害因素的控制管理,所 属车间、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风 险,应在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合, 必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是 否需要采取改进的控制措施。 (四)D 级\1级:红色风险(重大风险)各企业应对D 级危害因素控制 管理,具体由各分厂或职能部门根据职责范围具体落实。当风险涉及 正在进行中的工作时,应停止风险不可控制的工作 ,立即整改,采取应 急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资 源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。 第十条各单位应当依据安全生产风险等级建立企业安全生产 风险分级管控台账绘制企业“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分 布图。 第十一条各单位应当对安全生产风险分级、分层、分类、分 专业进行管理,逐落实企业、车间、班组和岗位的管控责任,尤其要强 化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、 生产区域、岗 位的重点管控 第十二条各单位应当建立完善安全生产风险公告制度 ,并加 精选资料 ---------------------------- 强风险教育和技能培训,确保管理层和每名员工都掌握安全生产风险 的基本情况及防范、应急措施 第十三条各单位