双随机检查清单课件

双随机检查清单附件双随机检查清单附件序号序号类别类别记分项目记分项目违规事实记分条款违规事实记分条款单次检查记单次检查记分最高限值分最高限值 1 1.1.1、在工程施工阶段，项目经理长期不在 1.1、管理施工现场履职的，记 8（8）分；项目部技术一、质量安人员到位(施负责人、施工员、质检员、安全员和机械员全行为工单位)长期不在施工现场履职的，每人记（5）分。（注 2） 1.1.2、重要分部（子分部）工程验收时，项 1.1、管理一、质量安目经理未到场参加的，记3（3）分，按规定人员到位(施全行为施工单位技术、质量部门负责人应到场参加工单位) 而未到场的，记（3）分。（注 3） 1.1、管理一、质量安1.1.3、在工程施工阶段，项目经理无故不在人员到位(施全行为施工现场的，每次记 3 分。（注 4）工单位) 1.2.1、建设工程施工前，项目技术人员未向施工班组、作业人员进行质量安全技术交底并签字确认的，记 5（5）分；作业人员在进入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的，每发现 3 人及以上未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的，记 5（5）分。 1.2.2、建筑施工企业在危险性较大的分部分项工程施工前，未按规定编制专项施工方案并经施工单位技术负责人、总监签字就开始施工的，每发现一起记 5（5）分；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未按规定组织专家论证并通过论证就开始施工的，每发现一起记8（8）分。 1.2.3、建筑施工企业在工程桩桩位偏差检查中弄虚作假的，每发现一根桩记5（5）分。 1.2.4、施工企业未按企业管理制度或主管部门要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录或检查弄虚作假的，每次给施工单位记（8）分。（注 4） 8.0 23.0 33.0 4 一、质量安 1.2、日常全行为管理检查 10.0 5 一、质量安 1.2、日常全行为管理检查 24.0 6 一、质量安 1.2、日常全行为管理检查 10.0 7 一、质量安 1.2、日常全行为管理检查 0.0 8 一、质量安 1.2、日常全行为管理检查 1.2.5、地基子分部、基础子分部、混凝土结构子分部、砌体子分部工程未按规定组织验收或验收不合格就进入下一道工序的，每发现一起记 5（5）分；地基基础分部、主体结构分部、建筑节能分部、幕墙子分部工程未按规定组织验收的，每发现一起记5（5）分。 1.2.6、建筑施工企业安全生产管理机构未按规定每个季度对在建项目安全生产标准化工作进行监督检查或监督检查弄虚作假的，记（8）分。 1.2.7、项目经理未按规定在验收文件或隐患整改报告上签字，或由他人代签的，每发现一份记 3 分。 1.2.8、施工企业项目经理未组织项目安全生产标准化自评机构每月对工程项目开展安全生产标准化自评工作或自评弄虚作假的，记8 分。 1.2.9、地基基础、主体结构施工过程中，隐蔽工程未经验收合格或无隐蔽验收资料（包括签字不齐全）就擅自隐蔽的，记3（3）分。 10.0 9 一、质量安 1.2、日常全行为管理检查 0.0 一、质量安 1.2、日常 10 全行为管理检查 9.0 11 一、质量安 1.2、日常全行为管理检查 8.0 12 一、质量安 1.2、日常全行为管理检查 3.0 1.1.1、在工程施工阶段，总监长期不在施工 1.1、管理一、质量安现场履职的，记 8（8）分；总监代表、专业 13人员到位(监全行为监理工程师长期不在施工现场履职的，每人理单位) 记（5）分。（注 1） 1.1、管理1.1.2、监理单位未按主管部门要求对所监理一、质量安 14人员到位(监的建设工程进行巡查并做好可追溯记录的，全行为理单位)每次给监理单位记（8）分。（注 2） 1.1.3、在工程施工阶段，经随机抽查，总监 1.1、管理一、质量安无故不在施工现场的，记3 分；项目监理部人 15人员到位(监全行为员在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/ 理单位) 3 的，记（3）分。 1.1.4、监理单位对施工企业在危险性较大的分部分项工程中未编制专项施工方案就开始 1.1、管理一、质量安施工，或在地基基础、主体结构施工中无隐 16人员到位(监全行为蔽工程验收记录（包括签字不齐全）就开始理单位) 隐蔽的行为无书面材料予以制止的，每一起记 3（3）分。 1.1、管理1.1.5、总监未按规定在验收文件或其他应由一、质量安 17人员到位(监总监签字的文件上签字，或由他人代签的，全行为理单位)每发现一份记 3 分。 1.1、管理一、质量安1.1.6、重要分部（子分部）工程验收时，总 18人员到位(监全行为监未到场组织的，记 3 分。（注 3）理单位) 8.0 0.0 3.0 9.0 9.0 3.0 1.1.7、施工企业在“项目监管系统”网上提 1.1、管理一、质量安交各种应由监理单位签署意见的文件后，监 19人员到位(监全行为理单位在施工企业提交之日起3 日内未在网上理单位) 签署回复意见的，每一份记3 分。二、实体工 2.2、结构程质量工程 2.2.1、主要材料、钢筋接头使用。钢材、水泥、预应力筋、锚夹具和连接器或钢筋接头经检验不合格但已使用于地基基础和主体结构工程的，每发现一批次记8（8）分。 2.2.2、主要材料、钢筋接头检验。钢材、水泥、预应力筋、锚夹具和连接器或钢筋接头送检频率不满足要求的，每少一批次记 3（3）分。 2.2.3、钢结构原材料。进场的钢材、钢铸件、焊接材料、连接用紧固标准件的品种、规格、性能不满足国家产品标准或设计要求的，每发现 1 个批次（规格）记 5（5）分。 2.2.4、钢结构焊缝。结构主要受力构件焊缝质量等级经有资质检测机构检验不合格的，每发现 1 处记 5（5）分，单次检查最高记50 （50）分；检测数量不满足设计及规范要求的，每少 1 处记 3（3）分，单次检查最高记 15（15）分。 2.2.5、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验。未按要求进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验，或现场处理的构件未单独进行摩擦面抗滑移系数试验的，每 1 批次记 5（5）分。 2.2.6、钢筋安装。主要受力构件纵向受力钢筋的牌号、规格或数量不符合设计或规范要求的，每发现一根记 5（5）分。 2.2.7、钢筋安装。悬挑梁纵向负弯矩受力钢筋安装位置偏差 50mm 及以上的，或悬挑板钢筋安装位置偏差超过规范允许偏差2 倍及以上的，每发现一根梁或 1 块板记 3（3）分。 2.2.8、钢筋安装。节点加密箍筋个数或肢数不满足设计或规范要求的，每少1 个记 1（1）分。 2.2.9、钢筋安装。纵向受力钢筋锚固长度不满足设计或规范要求的，每发现1 根记 1（1）分；下一层框架柱、剪力墙砼浇筑后纵向受力钢筋位置偏差超过规范要求，但在上一层框架柱箍筋、剪力墙分布筋已安装后尚未进行处理或处理不符合要求的，每发现1 根记 1（1）分。