深圳研发样机管理制度

广州杰赛科技股份有限公司第六事业部 深圳研发物料管理规范 Q/DC SJ004-2012-A 1 目的 加强开发仓存物料的有效管控，提高样机的有效生产效率；及时维护库存 数据，确保准确；规范仓储的各类物品收发、存放等作业；维护样机品质，防 止在存储期间产生质量变异。 2 适用范围 杰赛第六事业部深圳研发中心生产性与非生产性物料、成品、半成品的管 理。 3 权责 3.1 工程师：制作样机的 BOM 表，发出《样机生产物料申请》单。负责提 交做好的样机交给仓管员放好。 3.2 仓管员：负责样机电子元器件的准备，负责物料的收、发、存管理，物 料摆放整齐、有序，物料的安防，单据的记录与保存；。 3.3 物料申请人：物料申请人负责向工厂申请仓库没有的物料，由工程师向 物料申请人提出申请。负责旧样机，电源和结构件的申请。可以处理旧样机。 3.4 采购员：负责采购样机的新型物料和异常物料的处理。 4 定义 4.1A 类物料：价值一般，使用量较多但金额较小的物料，如贴片电阻，贴 片电容，贴片电感，贴片磁珠等。 等。（重要物料）（直接影响最终产品质量、安全性能的物料或构成最终 产品的主要部分、关键部分的物料） 1 1 / 5 5 4.2B 类物料：接插件物料，如排针，AV 接口等。 4.3 正常损耗：生产损耗不得超过 0.3%的物料，所有 IC 在 0.3%以内可以以 旧换新。 4.4 超领物料：超出正常生产损耗的物料。 4.5 报废品：已丧失原有的性能且不能被修复使用的物品。（终止不合格品 在原预期用途的使用）。4.6 呆滞料：入库六个月以上未使用的物料。 5 管理内容 5.1 仓库管理基本原则 5.1.1 坚持“防水、防火、防压、防爆”、“定点、定位、定量”、“先进先出”、 “单货同行”原则。 5.1.2 做到出入仓有计划、领用有数量、保管有人员、使用有去向、收发存 有记录。 5.1.3 无单不收、发料，对于资料缺、损、手续不全的业务一律拒绝收、发 作业。 5.1.4 严禁收、发已判定为不合格品的物料。 5.1.5 来料放于待检区检验，合格后入仓。 5.1.6 领料出仓在备货区进行。 5.2 入仓作业 5.2.1 外购物料入仓 5.2.1.1 供应商送货应先将《送货单》交到工程师处，，核对《送货单》相 关内容是否与《采购订单》一致。 5.2.1.2 工程师对样机物料进行选用，测试，将剩余的物料做好清单交给仓 管员。 2 2 / 5 5 5.2.1.3 仓管员对剩余物料清单检查，并且将物料放回仓库。 5.2.1.9 仓管员应将每月《入仓单》、《出仓单》等单据归档，并妥善安保 管。 5.2.2 生产退料入仓 5.2.2.1 外发的电子元器件物料回归有工程师交给仓管员，仓管员将物料放 回原处。 5．2.3 产品成品入仓 5.2.3.1 生产好的样机或者旧样机交给仓管员，放回仓库管理。旧样机根据 具体情况定期处理。 5.2.3.3 仓管员按《成品入仓单》和成品检验报告核对、清点实物。 5.2.3.4 核对正确后，仓管员将各进仓实物仓存于相应区域内，填写物料 卡。 5.2.3.5 随后账务员将《成品入仓单》内容录入电脑相应模块内，作账务处 理。 5.2.4 产品成品出仓 5.2.4.1 申请人提交产品出仓申请单，提交仓管员。 5.2.4.2 仓管员按《成品出仓单》和成品检验报告核对、清点实物。 5.2.4.3 核对正确后，仓管员将各进仓实物仓存于相应区域内，填写物料 卡。 5.2.4.4 随后账务员将《成品出仓单》内容录入电脑相应模块内，作账务处 理。 5.3 仓储管理 3 3 / 5 5 5.3.1 库区划分：仓库根据实际需求划分为若干区域，例如待检区、备货 区、不合格区、各类物料仓位或库位等。 5.3.2 仓位标识：对已划分的库区，做出明确的标识。 5.3.3 各物料明确仓位，按照分区、分类、集中、上旧下新原则摆放物料。 规则包装的物料按库区线摆放整齐，保持上下一条线，左右一平面；重物品放 低层，轻物品放高层；体积小的上货架。 5.3.4 标签一律朝外，以方便查看及搬运；存卡填写须及时、准确、并签名 确认；存卡与实物的名称、数量保持一致，集中存放，以方便保管及查数。物 料卡、实物均由仓管员管理，写完的物料卡由仓管员统一存档管理。物料卡应 包括的信息有：物料名称、物料编码、型号规格、进出库数量、发放人和签收 人等。 5.3.5 各物料必须有包装，不可裸露（纸箱、啤盒除外）；每种物料不可有 1 个以上的尾数箱，尾数箱须做好相应的防护措施。 5.3.6“5S”实行主管负责制，督促仓管员按区按类做好各自负责物料的收、 发、存的现场管理工作；公共区域现场管理采取轮流值勤制。 5.3.7 所有物料必须做好防潮、防腐、防晒、防火、防水、防电、防尘、防 脏污、防锈、防盗、防倒、防变形的工作，保持仓内通风、干燥，地面清洁， 通道顺畅。 5.3.8 所有消防设施应明确标识，发现异常及时上报。 5 参考文件 5.1ICS/GCI.IC. 06. 02 仓库管理制度 5.2ICS/GCI.IC. 05. 05 采购管理制度 5.3ICS/GCI.IC. 04. 01 物控计划管理制度 5.4 报废管理办法 5.5 盘点管理办法 4 4 / 5 5 6 涉及表单 6.1《采购订单》 6.2《物料申购单》 6.3《送货单》 6.4《生产领料单》 6.5《成品入仓单》 6.6《成品出仓单》 6.7《物料卡》 拟制：2012 年 12 月 19 日审核：2012 年 12 月 19 日批准： 5 5 / 5 5 2012 年 12 月 19 日