REACH管理系统控制程序

实用标准 1 1．目的．目的: : 为了满足客户之需求及环保的全球化趋势，确保出货的产品附合REACH 法规，同时也为了让各部门的工作 有章可循，为各部门 REACH 管理工作提供依据。 2 2．适用范围．适用范围: : 公司所有产品实现过程; 3 3．权责．权责 3．1 业务：了解客户关于 REACH 需求,及时传达给相关部门，向客户发表附合性声明； 3．2 工程：负责对产品设计所用物料合规性确认，参与供应商评估，应客户要求制作样品的BOS 表给客户承认， 以及对物料变更再确认； 3．3 采购：负责组织相关部门对供应商进行评审与沟通，收集供方REACH 材料成分数据，向合格供应商采购合 格物料； 3．4 物控：负责仓储物料的标识，严格按订单要求发料，做好与物料使用部门的沟通工作； 3．5 生产：负责在制品、成品必要的标识，防止有害物质误用或对环保物料的污染，作好相关的环保宣传教育； 3．5 品管：负责样品物料及来料评估，物质成份表数据库的建立与维护，应客户要求提供产品物质成份信息、 MSDS 以及通报声明；负责 REACH 物料的来料管制，及制造全过程的环保监控,相关环保问题的提出, 纠正预防措施及变更事项的跟进； 4.4.定义定义: : 无 5.5.作业内容作业内容: : 5.1 REACH5.1 REACH 信息收集信息收集 5.1.1 出口欧盟的产品不用客户说明，业务部接到样品或订单时默认为必须遵守REACH 法规，业务需在样品申请 单或合同评审上加以说明； 5.1.2 其它地区的客户如果客户有具体说明，也需在样品申请单或合同评审上加以说明； 5.25.2 供应商的评估、样品物料承认供应商的评估、样品物料承认 5.2.1 工程接获业务部 REACH 样品需求后，确定产品BOM 并绘制工程图纸（工程图纸BOM 表格上端靠左边标注* 以显示为 REACH 产品），然后填写物料样品申请单交采购寻求样品物料。 5.2.2 采购寻找合适的供应商送样,需评估其是否具备提供REACH 物料的能力,如果评估初步通过,供应商明确并 接受我司的环保要求后,然后可通知供应商打样,送样时必须附上该样品的物质成份表,必要时附上相关的 MSDS; 5.2.3 采购收到样品及附有物质成份表的承认书后需传递至SQE 处由 SQE 审核品质主管复核,审核的内容包括: 5.2.3.1 书写及格式审核，如有不符合事项审核不可通过。 A、查看必填事项有无全部填写完整； B、查看有无加盖公司印章； C、该物料的标准重量须等于所有物质在该物料中占的重量之和。 D、物质英文名与该物质的EC 号、CSA 号是否正确一一对应。 E、将不同供应商的相同规格型号的材料的物质成份表对比，看是否有明显异常之处。 5.2.3.2 审核物质是否须注册，如果以下三个条件都满足，要求该物料中所含物质是一定经过注册的,如果没 注册,则审核不可通过: A、含有意释放的物质。 B、出口到欧盟的产品有意释放大于1 吨/年。 C、在欧盟注册的物质名单中查不到该物质有注册的记录。 5.2.3.3 对照高度关注物清单,审核物质成份表中是否有高度关注物,如有,则需查看该物质是否是在欧盟许可 的范围内使用的,如果超出许可范围的,则绝对不能通过审核. 5.2.3.4 如果来料含有的高度关注物，是允许存在的,须从以下两方面去评估: 文档 实用标准 A、高度关注物用到我司产品中占该产品的含量大于0.1%. B、该高度关注物在我司所有产品中出口总重量累计大于1 吨/年； 如果二者都可能满足,就不予承认,反之可以加以承认,并在物质成份记录表上加以识别; 5.2.3.5 如果来料里的物质有的是属于52 大类物质,是欧盟限制使用的,需审核该物质在成品中的含量是否会 超过要求的限度,如果会超过,则绝对禁止使用,审核不予通过； 5.2.4如果供应商暂时无法提供物质成份记录表,但该物料急需,可以让供应商提供该物料的MSDS以及不含52大 类物质和高度关注物的声明和检测证明,这种情况需由采购部提出,由 SQE 及品质主管评估该类物料的 风险,并报管理代表核准后,可以暂时先发行规格书,但供应商需在随后的60 个工作日内补回物质成份 表,成份表回厂经评估合格后交文控中心补发到相关部门,超过期限仍未提供物质成份表,文控中心回 收相关的规格书作废,采购不可以再向该供应商采购;(此办法仅在 2009 年 3 月至 2009 年 9 月过渡使 用) 5.2.5 经过评估的样品料规格书上IQC 加盖“REACH 评审合格”蓝色专用章,然后将样品与承认书,一同交给工程 文员,由工程文员转交各项目工程师承认. 5.2.6 工程部承认后,将承认书交文控中心发行,发行的单位包括:工程部、品管 IQC、SQE、采购部以便各部门: A、SQE 将物质成份表输入数据库； B、IQC 监控来料品质； C、工程部制作样品 BOS 表提交给客户，并加以保存； D、采购部向合格供应商采购符合REACH 的合格物料； 5.2.7 SQE 有权通过采购向任何一家供应商索取相关物质的MSDS， 并统一归档于 《供应商物料 MSDS 汇总文件夹》 ， 以备查询与使用； 5 5．．3 PMC REACH3 PMC REACH 采购与排产采购与排产 5.3.1PMC 根据图纸或合同评审提供的REACH 信息,申请物料,并在物料请购单上明确注明REACH 要求. 5.3.2 物料请购单有明确要求符合REACH 的， 采购部必须向有此能力的合格供应商采购,因此在下任何一种 物料的采购单前必须查询确定该供应商是合格供应商,该物料的规格书有盖REACH 蓝色章的,且有签 相关协议，方可向该供应商采购，采购单须明确注明REACH 要求。 5.3.3 REACH 产品订单的生产通知单,PMC 须在生产通知单注明是符合REACH 的产品,以利于仓库明确发放 REACH 物料。 5.4 REACH5.4 REACH 物料来料管制物料来料管制 5.4.1 REACH 物料来料检验,IQC 检验用的规格书须盖有REACH 管控章，否则不能作为检验依据判单； 5.4.2 检查好所有性能外观后还需将物料的实物进行称重,与物质成份表上的的总重量加以对比,监控材料内部 成份重量有无变化。 5.4.3 所有 REACH 物料检验合格后,加贴方形 REACH 标签(须订制),然后按区域放置物料,避免物料相互混淆，检 验合格的物料需通知仓管员尽快进仓； 5.4.4 辅料来料检检的管制跟其它物料的来料管制一样； 5.4.5 IQC每日报表,须交给SQE审核,以便于监控并统计每日来料所含的相关高度关注物及有意释放的物质的含 量,统计于《高度关注物及有意释放物质监测记录表》并于每月底统计于《高度关注物或有意释放物质年 总量统计表》，以便评估我司出口产品相关物质是否需注册或通报提供相关依据； 5.5 REACH5.5 REACH 物料的仓储发放与管理物料的仓储发放与管理 5.5.1 仓库必须明确标示:REACH 物料放置区,REACH 物料待检区，不合格退料区。 5.5.2 仓库发料时须看生产通知单，如果该产品要求符合REACH，发料时只能发符合 REACH 的物料，并确