呼图壁环境卫生服务中心
年呼图壁县环境卫生服务中心 部门决算说明 第一部分 部门(单位)情况 (一)基本情况(一)基本情况 .主要职能。 承担县城区主要道路和部分巷道的清扫保洁 (包括机械清扫部 分)。 负责城区内沿街果皮箱保洁、维修; 负责城区内公用生活垃圾箱清运和部分单位自用垃圾箱清运工 作; 承担城区道路冬季机械冰雪清除工作; 承担城区内主要道路的夏季路面降尘、降温工作。 承担城区路灯的维护,按照节气调整路灯开闭灯时间; 负责城区内的排水公共管网及设施的管护工作; 负责城区道路的管理和维护工作; 负责对城镇居民,各行政事业单位及商业用房进行垃圾清运费 和污水处理费的收缴工作; 城市市容环境卫生监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》 及《新疆维吾尔自治区实施行政处 罚办法》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》 的有关法律、法规规定,对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境 卫生等方面的违法、违章行为进行监察; .机构情况, 内设机构行政财务室、 综合管护室、 环卫监察室 (环 卫监察队、环卫监察队)特种车队、督查室,共个部门。环境卫生 服务中心是执行事业单位会计制度的一级预算单位。账户有两个。 一个是基本账户()和零余额账户() 。账户主要核算财政部门拨入 的人员经费和业务开支。 1 / 8 .人员情况,环境卫生服务中心人员编制名,实有在岗人员人, 退休职工人。清洁工人(呼党财字号文件。 (二)当年取得的主要事业成效。(二)当年取得的主要事业成效。 全年共收缴垃圾清运费万元,污水处理费万元,全部上缴县财 政,上缴率为。应拨回垃圾场运行费用万元,剩余万元留县财政大 库调剂使用。 根据《冬季人机配合道路冰雪清除方案》 ,在时间紧、任务重、 气候恶劣的情况下,特种车队和环卫监察室全体工作人员与一线环 卫工人不畏严寒、加班加点,圆满完成了全县冬季道路冰雪机械清 除任务和积雪拉运工作。辆清雪车辆及设备清除城区和城乡结合部 条道路万平方 M 的冰雪清除任务; 全年共出动人次清理城区外围道路、城乡结合部垃圾吨。清洗、 粉刷道路两侧建筑物、构筑物各类小广告余条。 为营造节日气氛,春节前夕组织人员擦洗东风大街、园户村路、 乌伊路县城区段多 M 的道路中央隔离护栏,以及道路两侧果皮箱和 路灯杆。 共出动环卫监察工作人员人次、派发宣传单余张,制作宣传版 面块,宣传横幅条。巡查、处理损坏市政设施起,督促更换、赔偿 起,损坏赔偿万元。 对城区条道路清扫面积约万平方 M,机械化清扫率为。年初开始 实行城区条道路每天次机械清扫和条外围道路每天周次机械清扫工 作;辆洒水车对城区条道路主路面从月初开始实行每天洒。 共清运生活垃圾车次,合计吨。垃圾场打药灭蝇次,覆盖填埋 垃圾次。机械清洗道路中央隔离护栏次。为保证生活垃圾日产日清, 弥补传统垃圾箱造成二次污染缺陷,最大限度地减少垃圾在垃圾箱 内的滞留时间。今年,我们在县城部分街道设置新型地埋式垃圾箱 和立式垃圾桶,经过对垃圾压缩车进行改装、对各投放地点进行初 2 / 8 步选址,按照今年计划在县城个地段试点设置地埋式垃圾箱和个点 设置个立式垃圾桶。截止目前放置在东风大街、乌伊路、园户村路、 上二工路等个点的个立式垃圾桶已投入使用,个地段设置的地埋式 垃圾箱也已正常运行。 组织专人对全县城市道路完好情况进行大排查,目前已维护路 缘石及道牙约 M;修补沥青路面平方 M;修补人行道花砖平方 M;疏 通排水管道 M,清掏排水检查井、雨水井座次;更换雨篦付;排水窨 井盖套;维修各类检查井座;新建雨水管道M,砌筑雨水井座;小区 改造管道 M,新建排水管道 M;维护道路两侧人行道果皮箱个。 加大城区路灯的日常维护管理,确保了主干道亮灯率达以上。 共维修、更换路灯等余盏,维护路灯杆座,维护信号灯、更换信号 线 M;路灯、信号灯电力抢修次;更换被损坏电缆处,计余M;增加 绿化带预埋塑料套管处,计 M;维修、更换道路中央隔离护栏共 M、 底座个。 次安装体育场隔离护栏共计 M, 苗博会期间安装隔离护栏 M, 安装西外环隔离护栏 M。做好拆除广场健身器材、路灯和二中公交车 站台和吉祥大道国道信号灯迁移工程。根据节气变化,调整路灯早 晚开闭灯时间次,确保了路灯设施完好和运行正常。在国庆节前夕, 制作旗杆架子个,悬挂面国旗、红旗。 第二部分 呼图壁县环境卫生服务中心年度部门决算报 表 一、收入支出决算总表(财决表) 二、财政拨款收入支出决算总表(财决-表) 三、收入支出决算表(财决表) 四、收入决算表(财决表) 五、支出决算表(财决表) 六、支出决算明细表(财决表) 七、基本支出决算明细表(财决-表) 3 / 8 八、项目支出决算明细表(财决-表) 九、项目收入支出决算表(财决表) 十、行政事业类项目收入支出决算表(财决-表) 十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决-表) 十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (财决表) 十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (财决表) 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财 决-表) 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财 决-表) 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决 表) 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决 表) 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 (财决-表) 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 (财决-表) 二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决表) 二十一、资产负债简表(财决表) 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 第三部分 呼图壁县环境卫生服务中心年度部门决算情 况说明 一、年收入情况 年收入为万元。其中:款行政运行万元,占总收入的; 款其他 4 / 8 城乡社区公共设施支出万元,占总收入的;其他收入万元,占总收 入的。 二、年支出情况 年支出决算数为万元。主要是基本支出。用于基本支出为万元, 主要是工资金福利支出、日常公用和公共服务支出、对个人和家庭 的补助支出三大块,其中:人员经费支出万元,占基本支出的,占 总支出的 。日常公用支出万元,占基本支出的,占总支出的。 三、年末结转结余情况 年财政拨款金额收支平衡,年末无结转结余。 四、 “三公”经费” 、会议费和培训费支出情况 “三公”经费支出情况:年“三公”经费支出主要是公务接待 费和车辆运行维护费两项。公务接待经费支出为万元。年车辆运行 维护费为万元。与上年支出数据持平。 五、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况。(一)收入支出预算安排情况。 (一)收入支出预算安排情况 年初预算万元,本年调整预算数为万元,年终决算数为万元。 年财政决算数为万元,年收入决算数比年收入决算数减少了万元, 减少率为,减少的主要原因是清洁工工资还未发放完,车辆燃油款、 车辆耗材款及车辆维修费等款项还未付清。 (二)收入支出预算执行情况 年收入万元,年收入决算数为万元,同比减少。 .收入支出与预算对比分析 预、决算差异情况,年预算数为万元,决算数为万元,决算数 比预算数小了万元。减少率为,减少的主要原因是,清洁工工资还 未发放完,车辆燃油款、车辆耗材款及车辆维修费等