危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准12要素

危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 A A 级级 要素要素 1 1法法 律律 、、 法法 规规 和和 标标 准准 （（ 1010 B B 级级 要素要素 1.11.1 法法 律、律、 法法 规规和和 标标准准 的的识识 别别和和 （（5050 分）分） 标准化要求标准化要求 1.企业应建立识别和获 法规、 标准及其他要求的 管理制度，明确责任部 门，确定获取渠道、方式 和时机，及时识别和获 取，定期更新。 企业达标标准企业达标标准 1.建立识别和获取适用 准及政府其他有关要求 的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠 道、方式； 3.及时识别和获取适用 的安全生产法律法规和 标准及政府其他有关要 求； 4.形成法律法规、 标准及 政府其他有关要求的清 单和文本数据库， 并定期 更新。 2.企业应将适用的安全 生产法律、法规、标准及 其他要求及时传达给相 关方。 采用适当的方式、方法， 法规、 标准及其他要求及 时传达给相关方。 查文件：查文件： 2.培训记录、告知 书、宣传材料。 询问：询问： 相关方是否接收到 企业传达的相关信 息。 1.21.2 法法 律、律、 法法 规规和和 标标准准 符符合合 性性评评 价价 （（ 5050 分）分） 企业应每年至少 1 次对 适用的安全生产法律、 法 规、 标准及其他要求的执 消除违规现象和行为。 1.每年至少 1 次对适用 标准及其他有关要求的 价； 2.对评价出的不符合项 进行原因分析， 制定整改 计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 查文件：查文件： 记录； 2.不符合项整改记 录。 未进行符合性未进行符合性 （（B B 级要素否级要素否 决项）决项） 。 1.未编制符合性评价 报告，扣 5 分； 2.未对所有适用的法 律、法规、标准及其他 有关要求进行评价， 一 项扣 2 分； 3.对评价出的不符合 项未进行原因分析的， 一项扣 2 分； 未制定整 改计划或整改措施， 或 整改措施不落实， 一项 扣 2 分。 未及时将适用的法律、 法规、 标准及其他要求 向相关方进行传达， 一 项不符合扣 1 分。 评审方法评审方法 查文件：查文件： 1.识别和获取适用 的安全生产法律、 法 规、 标准及政府其他 要求的制度； 标准及 政府 其他要 求的 清单和文 本数 据库； 3.定期更新记录。 评审标准评审标准 否决项否决项 未明确专门部未明确专门部 门定期识别和门定期识别和 获取，获取， 扣扣 5050 分分 （（B B 级要素否级要素否 决项）决项） 。。 扣分项扣分项 1.识别和获取的法律、 法规、 标准及政府其他 要求，一项不符合扣 1 分； 2.法律法规、 标准及政 府其他要求未识别到 条款，一项扣 1 分； 3.未形成清单或文本 数据库，扣 5 分； 4.未及时更新清单或 文本数据库，扣 5 分。 取适用的安全生产法律、的安全生产法律法规、 标 2.适用的法律法规、 0 0 分）分） 获取获取 将适用的安全生产法律、1.文件发放记录； 的安全生产法律、法规、1.符合性评价报告、评价，评价， 扣扣 5050 分分 行情况进行符合性评价，执行情况进行符合性评 1 A A 级级 要素要素 2 2机机 构构 和和 （（ 1010 B B 级级 要素要素 2.12.1 方方针针 （（ 2020 标准化要求标准化要求 1.企业应坚持“安全第 的安全生产方针。主要负 责人应依据国家法律法 规，结合企业实际，组织 制定文件化的安全生产 方针和目标。安全生产方 针和目标应满足： （1）形成文件，并得到 所有从业人员的贯彻和 实施； （2）符合或严于相关法 律法规的要求； （3）与企业的职业安全 健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。 企业达标标准企业达标标准 1.主要负责人组织制定 化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定 符合企业实际的、 文件化 的年度安全生产目标； （1）形成文件，并得到 所有从业人员的贯彻和 实施； （2）符合或严于相关法 律法规的要求； （3）与企业的职业安全 健康风险相适应； （4）根据安全生产目标 制定量化的安全生产工 作指标； （5）应以公众易于获得 的方式发布安全生产目 标。 评审方法评审方法 查文件：查文件： 安全生产方针， 年度 安全生产目标。 询问：询问： 抽查从业人员是否 知道本企业安全生 目标。 现场检查：现场检查： 安全生产方针和安 全生产目标告知情 况。 评审标准评审标准 否决项否决项 未制定安全生未制定安全生 产方针或年度产方针或年度 安安 全全 生生 产产 目目 标，标， 扣扣 2020 分分 （（B B 级级 要要 素素 否否 决决 项）项） 。 扣分项扣分项 1.缺一项扣 2 分； 2.安全生产目标不满 足标准要求， 一项不符 合扣 1 分； 3.从业人员不了解安 全生产方针或安全生 产目标， 1 人次扣 1 分； 4．没有制定安全生产 工作指标或指标未进 行量化，扣 2 分； 5.发布安全生产目标 的方式不符合公众易 于获得的要求， 扣2分。 一， 预防为主， 综合治理” 符合本企业实际的、 文件 职责职责目标目标 0 0 分）分） 分）分） 3.安全生产目标应满足：产方针和安全生产 2.企业应签订各级组织 的安全目标责任书，确定 量化的年度安全工作目 标，并予以考核。企业各 级组织应制定年度安全 工作计划，以保证年度安 1.将企业年度安全目标 分解到各级组织 （包括各 个管理部门、车间、班 组） ，签订安全生产目标 责任书； 2.定期考核安全生产目 3.企业及各级组织应制 定切实可行的年度安全 生产工作计划。 查文件：查文件： 1.企业的年度安全 生产目标和安全生 产工作计划； 2.各级组织的安全 生产目标责任书； 3.各级组织年度安 全生产工作计划； 4.安全生产目标责 任书的考核与奖惩 记录。 询问：询问： 1.主要负责人及各 级组织负责人是否 了解各自安全生产 目标； 2.抽查从业人员是 否了解本组织的安 全生产目标。 未签订各级组未签订各级组 织的安全目标织的安全目标 责任书，扣责任书，扣 2020 分分 （（B B 级要素否级要素否 决项）决项） 。 1.每缺一个组织的安 全生产目标责任书， 扣 2 分； 2.安全生产目标责任 书内容与本组织的安 全生产职责不符，扣 1 分； 3.企业未制定年度安 全生产工作计划，扣 4 分； 各级组织未制定年 度安全生产工作计划， 缺一个组织扣 2 分； 4.未定期考核， 扣4分； 考核与安全生产目标 责任书内容不符，扣 2 分； 5.未落实安全生产目 标考核奖惩，扣 2 分； 6.有关人员不了解本 组织的安全生产目标， 1 人次扣 1 分。 全工作目标的有效完成。标完成情况； 2.22.21.企业主要负责人是本1.明确企业主要负责人查文件：查文件：未明确第一责未明确第一责主要负责人对本单位 2 A A 级级 要素要素 B B 级级 要素要素 负负责责 人人 （（ 2020 分）分） 标准化要求标准化要求 单位安全生产的第一责 任人,应全面负责安全生 产工作,落实安全生产基 础和基层