危化企业二级安全标准化文件、表格、台账目录

危化品企业安全标准化文字性工作分工表危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 1 法律 法规 和 标准 序号 1 2 3 4 5 2 机构 和 职责 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 具体工作内容 识别和获取法律法规和标准的制度 法律法规标准及其他要求符合性评价表 获取法律法规和标准的清单和文本 法律法规和标准发放记录 相关方培训 法律法规符合性评价报告 制定公司安全生产方针 制定公司安全生产年度目标 公布公司年度安全生产目标 分解公司安全目标，签订各级责任书 制定公司年度安全生产工作计划 各级组织安全生产年度工作计划 公司主要负责人安全生产职责 公司企业安全生产标准化实施方案 公司主要负责人参与标化记录 公司安全文化建设计划或方案 公司主要负责人安全承诺书 公司安委会记录 安全生产工作汇报资料 危化品企业安全标准化文字性工作分工表危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 2、机构和 职责 序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 风险 管理 34 35 36 具体工作内容 领导干部带班制度 领导干部带班记录 安全生产责任制文件：横 纵方面 安全生产责任制考核制度 责任制考核奖惩决定文件 安委会设置文件 安全生产管理机构及安全员设置文件 与中介组织签订的注安服务协议 公司各部门机构设置文件 治安保卫部门设置文件 安全生产管理网络文件 安全生产费用管理制度 安全生产费用台账 工伤保险缴纳凭证 风险抵押金考核记录 风险评价管理制度 工作危害分析（JHA）安全检查表分析（SCL） 责任人 风险评价记录 危化品企业安全标准化文字性工作分工表危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 3、风险 管理 序号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 具体工作内容 风险评价准则 作业活动清单 设备设施清单 风险评价报告 责任人 风险评价会议记录 重大风险清单 风险管理培训计划 风险管理培训教育记录 隐患治理制度 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患项目档案 重大隐患防范措施 重大隐患整改计划 重大危险源管理制度 重大危险源安全评估报告 重大危险源档案 安全监控报警设施台账 危化品企业安全标准化文字性工作分工表危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 3 风险 管理 序号 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 具体工作内容 重大危险源设备、设施定期检查记录 重危设施定期检测、检验报告或合格证 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急演练记录 重危应急救援器材台账 重大危险源备案资料 重大危险源安全评估报告 变更管理制度 变更管理记录 变更风险分析记录 变更风险控制措施 变更风险实施验收报告 风险评价记录或报告 年度风险评审或检查报告 供应商管理制度 合格供应商名录、档案 供应商选用、需用评价记录 责任人 危化品企业安全标准化文字性工作分工表危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 4 管理 制度 序号 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 具体工作内容 31 项＋10 安全生产规章制度 工艺管理制度 开停车管理制度 设备管理制度 责任人 建构筑物管理制度 电气管理制度 公用工程管理制度 易制毒化学品管理制度 危化品输送管道定期巡线制度 领导干部带班制度 厂区交通安全管理制度 文件、档案管理制度 企业安全生产规章制度签发文件 安全生产规章制度发放记录 各岗位操作规程 操作规程签发文件 岗位操作规程发放记录 安全生产规章制度、操作规程评审和修 订制度 危化品企业安全标准化文字性工作分工表危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 4 管理制度 5 培训 教育 序号 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 具体工作内容 安全规章制度操作规程评审修订记录 安全培训教育制度 安全培训、教育需求记录 安全培训教育计划 责任人 安全培训教育记录 从业人员安全培训教育档案 从业人员岗位标准要求文件 从业人员招聘资料、员工台账、档案 从业人员安全培训合格证、上岗证 特种人员及特种设备人员管理台账 特种作业操作证 特种人员及特种设备人员培教计划 102危化品运输驾驶人员、押运人员资格证 103 104 105 106 107 危化品运输驾驶人员、押运人员台账 外来参观、学习人员培训记录 公司级承包商安全培训教育记录 进入现场前安全培训教育记录 外来施工队入厂证 危化品企业安全标准化文字性工作分工表危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 5 培训 教育 序号 108 109 110 111 6、生产 设施及 工艺 安全 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 具体工作内容 企业管理部门安全活动月计划 班组安全活动月计划 企业管理部门安全活动记录 班组安全活动记录 责任人 生产设施建设项目设计资料 生产设施建设项目施工记录 试生产方案 竣工验收文件 可行性研究报告、 初步设计 安全设施设计专篇及批复资料 消防专篇及批复资料 职业卫生专篇及批复资料 设立安全评价 试生产前安全检查报告 试生产安全对策及安全措施 试生产应急救援预案 安全设施竣工检验检测报告 危化品企业安全标准化文字性工作分工表危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 6、生产 设施 及工艺 安全 序号 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 具体工作内容 竣工验收安全评价报告 安全设施竣工验收意见书 设计单位资质 施工单位资质 责任人 监理单位资质 建设项目施工现场安全检查记录 安全设施管理台账 安全设施列入设备检维修计划 安全设施维修记录 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 监视和测量设备校验和维护记录 特种设备管理制度 特种设备档案、台账 特种设备定期校验报告 特种设备维护保养记录 特种设备安全附件校验记录 危化品企业安全标准化文字性工作分工表危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A 级要素 6、生产 设施 及工艺 安全 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 特种设备事故隐患台帐 工艺安全员工培训记录 压力容器及安全附件检验报告 安全阀检验报告 监控报警系统维护、调试记录 生产装置开车前安全条件确认检查表 停车方案 停车操作记录 工艺操作记录及交接班记录 关键装置、重点部位管理制度 关键装置、重点部位台账 关键装置、重点部位联系点活动记录 关键装置、重点部位监督检查记录 关键装置、重点部位应急预案 序号 144 145 146 具体工作内容 特种设备安全附件检修记录 特种设备定期检验申请资料 特种设备