全面风险管理工作总结

全面风险管理工作总结 篇一：20XX20XX 年全面风险管理工作报告 20XX20XX 年全面风险管理工作报告 一、20XX20XX 年度 20XX20XX 年，xxxx 项目部继续深入贯彻落实国资委对中央企 业加强全面风险管理工作的要求，借鉴国内外企业开展全面 风险管理 工作的成功经验，服务于公司战略发展需要，立足 于公司风险管控现 状，大胆实践，不断创新，逐步形成了具 有铁军特色的全面风险管理 体系和运行机制，各项工作取得 了较好的成效。 20XX20XX 年，项目部共识别出重大风险 X X 项，分别是安全风 险、风 险、安全风险等。回顾20XX20XX 年公司重大风险管理情 xxxx 项目部 20XX20XX况，共有 X X 项重大风险对应的风险事件发生。 年全年安全及质量事故为零，开启安全管理受控有序的好局 面。 1 1、专项检查的组织和准备工作情况 xxxx 公司下达风险控制专项检查通知后，xxxx 项目部风险 小组十分重视，召开项目安全风险自查专题会。为做好此次 专项检查 工作，我们做了以下准备：（1 1）总结 20XX20XX 年安全 风险事项的经验教训（2 2）成立了以 xxxx 副总经理为组长的专 项检查工 作组；（3 3）根据集团公司要求， 结合 xxxx 公司实际， 及时下发了《关于开展 XXXX 安全风险控制情况专项检查工作 的通知》 给总包单位及监理单位；(4 4)项目部中进行了人 员分工，分别带队对现场进行安全风险大检查。(5 5)项目 部编制应急预案总计 8 8 份，包括以下内容：预防高温中暑事 故应急预 案、火灾事故应急预案、雨季施工应急预案、台风 灾害应急预案、汛 期水灾应急预案。食物中毒应急预案、 售楼 -1 --1 - 处踩踏应急预案、环境保护应急预案，明确了应急和事 故处理组织和责任处罚等内容。 2 2、专项检查的基本情况 1)1) 20XX20XX 年 1 1 月 2323 日组织节前安全隐患整改专项清查； 2)2) 20XX20XX 年 2 2 月 1919 日组织节后复工安全教育及施工技术 交底， 同时对新进员工进行三级安全教育及培训； 3)3) 20XX20XX 年 2 2 月 2020 日组织施工现场节后复工安全生产 条件专项 检查；4 4)20XX20XX 年 4 4 月 0606 日组织施工现场临时用 电安全专项检查。 5)5) 5 5 月 1313 日组织精装房消防专项检查； 20XX20XX 年 对相关 防火材料进行了抽查检验，经抽查后，相关施工材料均符合 检验要 求。 6)6) 20XX20XX 年 6 6 月 2020 日组织临时生活区安全专项检查； 禁拖线板搭接，及各类违规电器，共查处 1818 件违规电器， 并要求临时生活区安全员每天至宿舍巡查。 严 7 7）20XX20XX 年 7 7 月 2525 日组织现场临时用电安全专项检查； 8 8））20XX20XX 年 8 8 月 1111 日组织施工现场质量安全文明施工综 合检 查；9 9）20XX20XX 年 9 9 月 1313 日开展安全事故“四不放过” 专项活动； 1010） 20XX20XX 年 1010 月 2020 日组织生活区消防安全管理专项整 改； 1111） 20XX20XX 年 1111 月 2525 日组织施工消防隐患专项检查； 同时，项目部每周四组织各施工单位、监理单位安全管 理人员 进行大检查，对发现的违章作业现象，必要时留音像 资料，书面通知 相关施工单位进行整改。全年发出安全整改 通知 7676 次。对违章、违 规作业人员进行经济处罚，全年累 计罚款约 20XX020XX0 元。 -2 --2 - 通过对项目现场检查，项目部风险管理上集中表现于以 下方面 存在不足：：（1 1）风险控制意识有待加强。对于风险控 制还停留在事 后监督的层面，没有将风险控制的监督范围扩 展到事前、事中阶段， 从而造成了风险控制的脱节滞后。（2 2） 执行力度有待加强。在检查过程中，我们发现部分作业队伍 对上级部 门制定的制度和决定没有很好贯彻执行，较突出的 问题集中表现在制 度的执行力方面存在不到位的现象。（3 3） 内控制度有待完善。部分队伍安全管理制度制订不够全面， 未形成体 系较笼统、可操作性差，或者虽然有规章制度，但 由于制订时间较 长，已无法适应现行管理需要。 3 3、落实整改措施情况 通过专项检查，使检查者和被检查者的风险管控意识都 得到了 加强，但要解决这些问题，还需项目部上下切切实实 制订措施加以整 改，不断提高风险防范意识和能力。（1 1） 进一步强化风险管理意识和风险管理责任，提高风险防范能 力。根据 检查结果，对施工单位发出风险控制整改通知，并 适时对整改情况进 行回访复查，明确风险责任，加强责任追 究。（2 2）进一步加强制度 建设。只有制度健全，才能有章 可循，才能以制度防范和降低风险， 同时督促施工各单位尽 快修订完善内部规章制度，规范管理。 （3 3）加强业务规程管理，建立科学的内控体系，做好 重点项 目的风险防控工作。风险控制过程是动态连续的过 程，必须强化过程 监督。要求各单位从“全员、全过程”的 要求出发，杜绝类似问题第 二次发生。 二、企业风险管理体系建立运行情况。 20XX20XX 年，项目部全面完成计划安排的 5 5 项工作，各项工 作完成 情况如下： -3 --3 - 1 1、全面风险管理体系建设 项目部风险管理组织体系： 项目部风险体系主要决策人： 项目部风险体系现场负责人： XXXX XXXX 项目风险管理职能部负责人：XXXX，及工程部所有成员， 包括现场总包及监理人员，共计1515 人。 项目部风险报告小组成员：监理总监及总包安质负责人 及各专 业安全施工负责人。 项目内部审计职能部门负责人： XXXX、及行政部所有人员 共计 5 5 人。项目风险管理委员会负责人： XX 及行政部所有 人员共计 3 3 人。 （1 1）建立健全全面风险管理“三道防线” 1 1）第一道防线：所有项目职能部门。其中，风险管理 职能部 （工程部）及内部审计职能部门（项目党群部）是第 一道防线的核 心。部门一线员工是项目的窗口，也是最先与 风险源接触的群体，在 日常业务中负有及时识别、上报与初 步管理风险的职责，是事前控制 风险的关键。 2 2 ）第二道防线：风险管理委员会（项目部行政部）及 风险管 理职能部门（工程部）。这两个部门主要负责企业风 险管理工作的统 筹组织、协调与规划，并对第一道防线的风 险管理工作、内部控制开 展情况进行实时监控，同时承担重 大风险的核心管理与组织职责，是 事中控制风险的关键。 3 3）第三道防线：内部审计职能部门（项目党群部）。 这个机构也不直接参与企业任何经营业务，主要负责对第一 及第二道防线部门的工作进行事后稽核、审计和监察等，对企业内部 控制度进行查漏补缺、对企业主-4 --4 - 要业务流程的合规性、合理性和风险可控性进行审计、 对经营 管理者进行经济责任审计、对企业信息系统有效性进 行审计、对企业 财务报表进行审计等，是事后控制风险的关 键，也是最后一道防线。 此外，项目部总经理及副总经理负有