仓库流程非常详细好

版次：A0 程序文件仓储管理规定 页 码： 9/1 文件编号：Q·GP/NKH012-2007 仓库流程 2009 年四月一号 1、范围 凡提供与本公司生产所需原物料、公司内部半成品及成品皆在此范围。 2、 职责 2.1 仓 库：负责原物料、半成品、成品之签收、送验、储存、发料、退货、盘点及出货管 理。 2.2 品管部：负责供应商来料及生产退料、半成品、成品之验证。 2.3 生产部门：负责领料、退料、补料、超领料、半成品进出仓、成品进仓作业之填单审 核。 2.4 计划部：负责物料生产计划指令下达，内转物料调拨、委外加工、成品出货指令下达； 3、工作程序 3.1 仓储区域、物料管理 3.1.1 依物料品质状况将仓储区域内分为：物料存放区、不合格品存放区、报废品区、呆滞 料存放区、不合格品区域或报废品区域应予以特别标示或隔离。 3.1.2 标示：供应商所送物料由仓库管理员于每种物料外包装上贴上本公司专用之《物料标 示卡》，并注明厂商、品名、规格、数量、日期等。 3.1.3 存仓卡：物料存放区域内之各种物料，均以《存仓卡》记录其品名、数量、日期、入 仓数量及结余数量，以利储存现场追查库存状况。 3.1.4 定位：物料入库依仓储区域规划，将物料存放至指定区域； 3.1.5 存放：依材料不同，使用塑料框、编织袋、纸箱、报纸等防护用品包装，堆放栈板或 胶框内，摆放时依物料材质、形状堆积，堆积高度不得超过 2.4M。 版次：A0 程序文件仓储管理规定 页 码： 9/39/2 文件编号：Q·GP/NKH012-2007 4、收料管理 4.1 供应商送货至厂区后，将《送货单》交仓库管理员，并将货物送至物料待检区域。 4.2 仓库管理员依据采购订单核对供应商《送货单》，填写《物料送检单》送交至品管部门 IQC 处； 4.3 品管部门 IQC 依仓库管理员填写的《物料送检单》对供应商物料进行检验。 4.4 仓库管理员依据 IQC 检验合格报告或供应商《送货单》上 IQC 之签名，将供应商《送货 单》或货物与《采购单》进行物料品名、规格、数量、验收起始日期或完工日期进行核对， 无误方可办理采购入库手续，委外加工物料依据委外加工单办理其它入库手续。 4.5 委外加工物料进仓验收按 4.1、4.2、4.3、4.4 项规定办理。 4.6 仓库管理员按照 15%—25%的抽检比例对供应商所送物料进行数量抽验，抽检数量与供 应商所送物料数量有误差时，以仓库管理人员实收数据为准或通知供应商补送短交数量， 《送货单》上数据更改需供应商确认并在《送货单》上签名。对供应商所送高价值物料，仓 库管理员必须百分百验收数量。 4.7 仓库管理员严格按采购订单验收物料，不得超订单收料。 4.8 对不合格品物料的验收按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》办理物料进仓 手续； 4.9 物料验收完毕将物料收入指定仓位并在〈存仓卡〉上做好相关记录。仓库管理员必须将 当天的料帐、当天收发存日报表、日缺料报告完成。 物料验收流程图 NG 责任部门 供应商 仓库 仓库 品管部 仓库 仓库 各相关部门 供应商 NG 外协件物料送货单 核对采购订单 填写物料送验单 IQC 品质判定 物料入仓 帐目记录 表单保存与分发 让步接收特采 程序文件仓储管理规定 版次：A0页 码： 9/4 文件编号：Q·GP/NKH012-2007 5、领、退、补料、超领管理 5.1 领料管理 5.1.1 生产或其它领料，仓库管理员均以先进先出原则发放物料，避免物料放置超出保管期 限致其品质发生变异。 5.2.2 生产部门物料员或其它部门人员依据《制造命令单》，提前 4 小时根据物料材质、仓 位分类填单，将 《领料单》 递交至仓库管理员手中， 《领料单》 内容应明确物料编码、名称、 规格、订单号码、订单数量，并经部门主管审核。 5.3.3 仓库管理员接到生产部门《领料单》后核对生产订单数量，不得超发物料出仓，无误 后打印材料《出库单》，材料《出库单》须经物料领用部门主管签核。 5.4.4 仓库管理员在审核完成物料领用单据后，办理物料出仓手续，出仓物料须与生产部门 物料领用人员进行品名、规格、数量交接，交接完成后生产部门物料领用人员须在《材料出 库单》上签名确认。 5.4.5 物料的调拨由计划部物控组下达内部物料转移命令，物料出仓管理参照 5.4.4 项规定 办理。 5.2 退料管理 5.2.1 生产部门或其它部门良品与不良品退料需分类汇总，做好产品防护，并经品管部门人 员判定产品状态并签名，仓库方可办理不良品入库手续。 5.2.2 生产部门或其它部门需拆除退仓不良物料上附属配件，仓库方可办理不良品入库手 续。 5.2.3 生产部门不良半成品，需维修成合格半成品并经品管判定为合格品，仓库方可办理进 仓手续。 5.3 补领物料、超领物料管理 5.3.1 生产部门因不良品退仓而补领时，需填写 《领料单》 并注明补领订单号码、补领原因， 仓库方可发料，补领数量不得超出《退料单》不良品数量。 5.3.2 生产部门计划订单之外物料领用时，需填写《超标领料单》（订单数量已领够，没有 不良品退仓或提供不出生产现场订单内不良品数据时）。对超出生产订单计划数量之外的超 领申请审核必须经生产副总签字后仓库方可发料。 程序文件 程序文件 仓储管理规定 仓储管理规定 版次：A0页 码： 9/69/5 文件编号：Q·GP/NKH012-2007 文件编号：Q·GP/NKH012-2007 物料领用、退料、补料流程 责任部门 6、退货管理 品质判定不良 领料单生产车间 下发生产制造命令单计划部 有误更改6.1 外协件在生产的过程中出现不良品，经品管部人员判定退仓后，由仓库管理人员 通知计划部物控人 员。 核对订单或《BOM》仓库 6.2 物控人员通知采购，由采购通知供应商 6.3 不良退货数量，须经供应商签字确认。 按约定时间来厂取回不良物料并补退货。 仓库备料交接 超领单领料单 退料单 不良品退仓 上线使用 通知采购 退供应商 供应商确认签名 帐目记录、表单分发 不良物料出库 表单保存与分发 仓库、车 退货作业 流程 责任部门 制程遗失 生产部门 生产车间 采购部门 仓库 供应商 仓库 仓库 仓库 7、生产入库管理 7.1 半成品、成品入仓需有 IPQC 制程检验合格，由生产部门填写《半成品、成品入仓单》 并经部门主管和 IPQC 在《半成品、成品入仓单》上签名审核。 7.2 生产部门物料员将验收合格之半成品和成品与《半成品、成品入仓单》送至仓库，仓 库管理员确认半成品、成品和数量、品质合格后在单据上签名并将半成品、成品收入指定 仓位并挂上半成品、成品标示牌。 7.3 对经品质检验合格进仓但有产品混装现象时，仓库管理员将拒收并将此批产品退至生 版次：版次：A0A0 仓储管理规定仓储管理规定 页 页 码：码： 9/79/8 程序文件程序文件 产部门； 文件编号：文件编号：Q·GP Q· /NKH012-2007GP/NKH012-2007 7．5 仓库管理员依据入仓成品（半成品）名称、规格、数量做好帐目的记录工作，并将当 天的单据分类保存或分送至相关部门。 成品（半成品）入仓流程责任部门 成品（半成品）