食品防护计划控制程序

食品防护计划控制程序食品防护计划控制程序 LM-QP-039LM-QP-039 Ver:01Ver:01 制订制订审核审核核准核准 发行日期：2017 年 08 月 16 日 文件修订履历表文件修订履历表 序号序号版本版本修订日期修订日期修订内容修订内容 1012017-08-13新版制订 1. 目的 2 产品防护计划能够帮助公司把其产品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小， 提高了公司对此事件的应对能力。这个计划在任何时候都是适当的，尤其在 对紧急事件的处理时更显其重要性。在危险情况下，公司面临的压力大于公 司为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，从而保 障顾客、员工、公司的利益。 2. 范围 公司食品安全涉及的所有供应商、内部工作人员、生产过程、销售及服务过程 的产品防护的控制； 3. 定义 3.1产品防护:对食品供应链上各种形式的因意识或行为驱动因意识或行为驱动引起的可能影响 消费者健康的蓄意掺伪的预防过程; 3.2产品防护着重于保护食品供应，防止其遭遇到人为蓄意破坏或污染，这 些蓄意的污染通过人为的一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来 对人们造成伤害。这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检 测的物质。攻击者的目标可能是杀人或者是扰乱经济。这种蓄意的行为 通常是不合常理的而且是很难预测的。 4. 职责 4.1 食品安全小组成员及其职责 制定产品防护计划、确保产品的食品安全。为保证产品防护计划顺利建 立、保持和运行，特建立产品防护计划小组。 4.2 食品安全小组架构图 3 食品安全小组组长食品安全小组组长 P.Raghunath 食品安全小组副组长食品安全小组副组长 戴冠英 组员组员 质量质量 朱青 组员组员 工务工务 李启发 组员组员 生产生产 董文渊 组员组员 安环安环 董博 组员组员 仓储仓储 甄具 组员组员 采购采购 马啸斐 4 4.3 食品安全小组人员职责 姓 名组内职务岗位职责 P.Raghunath组长质量部总监领导产品防护小组的所有活动 实施产品防护小组的所有活动产品防护计划的 制定、实施、评估、验证等，以及防护计划文 件的管理 负责产品生产过程中的食品安全防护 戴冠英副组长体系专员 董文渊组员生产运营总监 李启发组员工务经理负责生产设备的安全防护 马啸斐组员采购经理负责采购原料的食品安全防护 董博组员安环经理 负责进厂员工的背景调查、身份识别及工厂的 安全保卫工作 甄具组员仓储经理负责产品运输过程中的食品安全防护 朱青组员质量部课长负责对原料、辅料、成品的检验等的安全防护 5 5.工厂产品安全评估及防护计划 5.1 外部安全 5.1.1 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品安全防护 评估内容 厂区能否确保阻止未经许可人员 的进入（例如：通过大门、翻 墙、出入通道） 是否是薄 弱环节 是 计划及控制措施 1.门卫对每个进出工厂大门人员 进行胸牌识别， 做好出入登记。 2.门卫 24 小时对厂区进行不间断巡逻。 3.定期对门卫工作进行考核 在夜晚或是光线不好的阴雨天对 工厂的照明有影响 员工通道及应急通道的各个门上 锁问题 否厂区道路照明设备保持完好，若有损坏及时维修。 否对车间的所有门及仓库上锁，车间需要刷卡进入 5.1.2 锁、封条等装置能否确保在不经人看守的情况下（例如下班后、节假日） 防止未经许可人员的进入 评估内容是否是薄 弱环节 否 否 计划及控制措施 大门和外部通道 窗户 全天 24 小时值班（无节假日） 由使用人员负责关闭上锁、安全员负责检查 公司的车否由专责司机负责管理 5.1.3 工厂是否对进入工厂或暂停在工厂的人员或车辆进行产品防护程序 6 评估内容 外来人员的身份及来厂目 的，外来车辆来厂的目的 是否是薄弱环节 是 计划及控制措施 门卫接到外来人员或车辆进厂许可通知后，进行 身份证检查登记、车辆的车号及司机身份登记， 并由相关负责人负责接送及陪同。 5.2 公司内部安全 5.2.1 在公司内部是否有产品防护措施 评估内容是否是薄弱 环节 是 计划及控制措施 所有受限区域（即：只有被授 权的员工才能进入的区域）有 明显的标识 参观者、客人和其他非雇佣人 员（例如维修承包商、卡车司 机等）被限制在非产品区域， 是否除非有被授权员工的陪同 才能进入其他区域 工厂车间、相关限制区域必须有明显的标识；未经 相关负责人允许不得擅自进入，进入人员须进行登 记 1.外来人员进入生产区域必须经过安环的允许，员 工不能擅自放行。 2.进入生产区域外来人员须遵守公司相关规定，并 进入登记 3.外来人员进入生产车间不允许拍照和携带违禁物 品进入 4.外来人员进入车间由相关人员陪同 是 当地执法机构（包括消防部 门）是否有工厂的布局图最新 版本 车间内的消毒剂、清洁剂存放 场所 对厕所、更衣室物柜、维修 室、储存区域的检查已排除可 疑包裹的程序 否提供工厂整体和各车间布局图；规定如有更改及时 提供给相关机构 否车间内的消毒剂、清洁剂存放在专门的场所，并由 相关人员严格管理 由行政人员组织人员定期检查易造成隐患的区域否 7 定期盘点潜在的危险性工器具 （如刀具、剪子等）的数量 否生产区域的安全刀使用人自行保管，刀片依旧换新 1. 对工厂内部的电源以及用电设施进行标明上锁 工厂对电和火的安全控制否 2. 对消防设施进行定期检查，确定是否有效 3. 对员工进行定期培训及演练 5.3 生产区域安全 生产过程采用了哪些产品防护程序 评估内容 工厂的原料入口、加工车间、包 装室及成品存放的区域管理 作业人员进入生产车间的卫生检 查 是否是薄弱环节 否 计划及控制措施 每个加工车间进行隔离并标识区分 否1.作业人员持有健康证明 2.由专门负责人对进入车间作业人员 进行卫生检查（禁止化妆、佩戴首 饰），洗手消毒程序 场内特种设备管控 保持的记录能不能够便于向前向 后追溯 否 否按相关作业指导书执行 设备操作人员进行培训并持证上岗 5.4 储存安全 5.4.1 工厂储存区域的产品防护措施 评估内容是否是薄 弱环节 是 计划及控制措施 进出储存区域的人员和物品（包 括原料、辅料、包装材料、成品 等）管控 1.授权员工方可进入储存区域 2.建立出人库人员及物品登记台帐 3.储存区域设置门禁管理 8 4.产品标识与包装处于受控状态，防止盗用或误用 5.定期核对成品库存清单与实际库存的一致性 储存区域的卫生和货物存放检查否定期对储存区域的卫生和货物存放进行检查并记录 5.4.2 有毒有害物质、化学品的产品防护措施 评估内容是否是薄 弱环节 否 计划及控制措施 有毒有害物质、化学品（如工业 化学品、清洁用品、杀虫剂、消 毒杀菌剂、消毒剂）的存取、检 查管理 1. 设立有毒有害物质、化学品专用仓库并安全通风。 2. 由专职人员存取并做好相关记录 3.明确标识 4.对车间工具消毒做好领用台帐和消毒记录 5.有害物质、化学品定期盘存记录 6.建立化学品的接收、安全管理文件 有毒有害物质、化学品如有不符 能否快速查出 对有毒有害物质、化学品的储存 要求 否由专职人员明确标示数量、成分、浓度、厂家、出厂 日期等 按照相关标准建立程序文件，并保持良好的通风否 5.5 运输和接收的安全 评