安全生产标准化自评检查表

XXXX 化学有限公司安全生产标准化要素评审标准化学有限公司安全生产标准化要素评审标准 A A 级级B B 级级 要素要素要素要素 1 1 法律、法律、 法规法规 1.11.1 法律、法律、 法法 和标准和标准规和标准的规和标准的 （（100100 分）分）识别和获取识别和获取 （（5050 分）分） 评审方法评审方法 评审标准评审标准 否决项否决项 未明确专门部门未明确专门部门 定期识别和获取，定期识别和获取， 扣扣 5050 分。分。（（B B 级否级否 决项）决项） 扣分项扣分项 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一 项不符合扣 1 分； 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项 扣 1 分； 3.未形成清单或文本数据库，扣5 分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5 分。 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方 进行传达，一项不符合扣1 分。 责任部门责任部门 安全部安全部 安全部安全部 安全部安全部 安全部安全部 安全部安全部 查文件：查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法 律、法规、标准及政府其他要求的 制度； 2.适用的法律法规、标准及政府其 他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 查文件：查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问：询问： 相关方是否接收到企业传达的相关 信息。 1.21.2 法律、法律、 法法查文件：查文件： 规和标准符规和标准符1.符合性评价报告、记录； 合性评价合性评价2.不符合项整改记录。 （（5050 分）分） 未进行符合性评未进行符合性评 价，扣价，扣5050 分。分。 （（B B 级否决项）级否决项） 1.未编制符合性评价报告，扣5 分；安全部安全部 2 2 机机构构和和职职 2.12.1 方方针针目目查文件：查文件： 责责标标安全生产方针， 年度安全生产目标。 （（100100 分）分）（（2020 分）分）询问：询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全 生产方针和安全生产目标。 未制定安全生产未制定安全生产 方针或年度安全方针或年度安全 生产目标，扣生产目标，扣 2020 分。分。 （（B B 级否决项）级否决项） 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进安全部安全部 行评价，一项扣 2 分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的， 一项扣 2 分； 安全部安全部 未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项 扣 2 分。 安全部安全部1.缺一项扣 2 分； 2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1 分；安全部安全部 3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1 人 次扣 1 分； 各部门各部门 - 1 - A A 级级 要素要素 B B 级级 要素要素 评审方法评审方法 现场检查：现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知 情况。 查文件：查文件： 评审标准评审标准 否决项否决项扣分项扣分项 4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣 2 分； 5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要 求，扣 2 分。 1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2 分； 责任部门责任部门 安全部安全部 未签订各级组织未签订各级组织各部门各部门 1.企业的年度安全生产目标和安全 的安全目标责任的安全目标责任 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不各部门各部门 书，扣书，扣 2020 分。分。 符，扣 1 分； 生产工作计划； 。 3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4 分；各级组各部门各部门 2.各级组织的安全生产目标责任书； （（B B 级否决项）级否决项） 织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2 分； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖 惩记录。 询问：询问： 1.主要负责人及各级组织负责人是 否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的 安全生产目标。 2.22.2 负责人负责人 （（2020 分）分） 查文件：查文件： 1.安全生产责任制； 2.履职情况报告及安监部门出具的 回执。 询问：询问： 1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理 工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作 情况和做法。 查文件：查文件： 1.查企业安全生产标准化实施方案； 1. 1.未未明明确确第第一一责责 任人，任人， 或不符合规或不符合规 定，扣定，扣 2020 分。分。 （（B B 级否决项）级否决项） 2. 2.未未向向安安监监部部门门 报送主要负责人报送主要负责人 安全生产履职情安全生产履职情 况报告况报告, ,扣扣 2020 分。分。 （（B B 级否决项）级否决项） 1．主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情 况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5 分； 2.三年内主要负责人履职情况报告，未能提供或报告不 符合要求，1 份扣 5 分。 4.未定期考核，扣 4 分；考核与安全生产目标责任书内 容不符，扣 2 分； 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2 分； 6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1 人次扣 1 分。 安全部安全部 安全部安全部 各部门各部门 1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2 分；安全部安全部 2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣 3安全部安全部 分； - 2 - A A 级级 要素要素 B B 级级 要素要素 评审方法评审方法 2.主要负责人组织和参与安全生产 标准化建设的记录； 3.安全文化建设计划或方案。 查文件：查文件： 安全文化体系有关文件。 询问：询问： 主要负责人及有关人员对安全文化 内容掌握情况。 查文件：查文件： 安全文化体系有关文件； 询问：询问： 主要负责人及有关人员对安全文化 内容掌握情况。 现场检查现场检查: : 现场检查安全文化运行效果。 查文件：查文件： 1.主要负责人安全承诺书； 2.资源配备文件及使用记录。 询问：询问： 1.主要负责人如何提供资源支持； 2.从业人员是否知道主要负责人的 安全承诺。 现场检查现场检查: : 安全承诺告知情况。 查文件：查文件： 1.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料。 询问：询问： 主要负责人听取安全生产工作汇报 的情况。 评审标准评审标准 否决项否决项扣分项扣分项 3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2 分。 责任部门责任部门 安全部安全部 二级企业二级企业 未初步形成安全未初步形成安全 文化体系，文化体系， 扣扣 100100 分。分。 （（A A 级否决项）级否决项） 一级企业未有效一级企业未有效 运行安全文化体运行安全文化体 系，扣系，扣 100100 分。分。 （（A A 级否决项）级否决项） 1.主要负责人未做出安全承诺，扣10 分； 2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣 2 分； 安全部安全部 3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2 分； 4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1 人次扣 1 分。 各部门各部门 1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报， 扣 10 分； 2.未形成会议记录或纪要，