风险分级管控体系文件全套

文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控 XXX有限公司 风险分级管控体系文件 2017年 月 日 序号体 系 目 录 企业基本信息 风险分级管控体系作业指导书 风险分级管控管理制度 设备设施清单 作业活动清单 风险点统计表 危险源统计表 设备设施风险分级管控清单 作业活动风险分级管控清单 附录不：风险点告知卡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控 15 16 企业基本信息 单位名称青岛XX有限公司 法定代表人联系电话 组织机构代码 详细地址邮政编码 行业类别 生产经营 活动类 型 主要产品 主要原料 固定资产总值 （万元） 年销售收入 （万 元） 占地面积 （m） 2 职工人数 （人） 备注 填表人： 联系电话： 填表日期： XXX有限公司 安全生产风险分级管控体系 作业指导书 2017年8月 1 分级管控目的 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全 风 险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建 设形成 安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好 转。 2 分级管控的依据 2.1 法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》2016版 安监总管四〔2016〕31号） 《工贸行业遏制重特大事故工作意见》 （安监总管四〔 2016〕68 号） 中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》 的通知（安监总管四〔2016〕31号） 《山东省安全生产条例》 《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民 政府令第303号 2.2企业安全生产资料 企业内部安全生产责任制 企业内部安全操作规程 企业组织机构划分图 3 分级管控的内容及范围 经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本 次企 业安全生产分级管控的内容及范围见表1。 序号单元子单元 1 2 3 4/ 表1分级管控的内容及范围 4 名词解释 DB37/T 2882-2016 界定的及下列术语和定义适用于本文件。 4.1 建筑用石加工业 Building stone processing industry 指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花岗岩等石材的切割、 成形和修饰活动。 4.2 风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概 率。 严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险 严重性。 注：改写 GB/T 23694 —2013，定义2.1。 =可能性× 4.3可接受风险acceptable risk 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 4.4重大风险major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 4.5危险源hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危 险有 害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 4.6风险点risk site 风险伴随的设施、 部位、 场所和区域， 以及在设施、 部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活 动， 或以上两者的组合。 4.7危险源辨识hazard identification 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 4.8风险评价risk assessment 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否 可接 受予以确定的过程。 4.9风险分级risk classification 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 4.10 风险分级管控risk classification management and control 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层 级的 风险管控方式。 4.11风险控制措施risk control measure 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控 制方法和手段。 4.12风险信息risk ination 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大 小、等级、所需管控措施、 责任单位、责任人等一系列信息的综合。 4.13风险分级管控清单risk classification control list 企业各类风险信息的集合。 5 企业概况 6 职责 6.1 总经理职责 总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。 其主要职责应包括： （1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源； （2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案； （3）组织制定风险分级管控的相关制度， 确定各系统、 各部门、 各岗位职责与责任， 并定期进行督导、 考核；定期组织对体系的运行进行评估； （4）发动全员参与风险辨识。 6.2 企业安全生产分管负责人 企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人， 具 体负责组织专门工作小 组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责 确定管控层级和运 行的更新、评估等。 6.3 生产管理部门（公司办公室） 主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负 责本 指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级） 风险及其 控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现 “全员、全过 程、全方位、全天候”的风险管控。 6.4 各生产车间 负责组织全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定负责将体,