安全风险分级管控工作制度

“安全风险分级管控”工作制度“安全风险分级管控”工作制度 各专业、科室、单位： 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能 存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成 之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障 能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本制度。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中， 针对各系统、各环节 可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分 析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任 主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任 主体。 二、安全风险分级管控组织机构 （一）成立安全风险分级管控工作领导组： 组长：矿长 常务副组长：安全矿长、总工程师 副组长：生产矿长、通风矿长、机电矿长、基建矿长 成员：各专业副总工程师及科室和单位主要负责人。 1 领导组下设办公室，办公室设在安全监察科。办公室主任由安监 科科长兼任，主要负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施。 （二）领导组职责 1、制定安全风险分级管控工作制度，制定实施方案，明确辨识 程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。 2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险 源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险 性分析） 。 3、 指导、 督促各专业及科室和单位开展安全风险分级管控工作。 （三）办公室职责 1、办公室负责安全风险分级管控检查、督促安全风险分级管控 工作的实施。 2、组织相关人员对全矿安全风险分级管控实施情况进行检查、 考核。 3、承办上级部门和矿安全风险分级管控工作领导组交办的其他 工作。 （四）职责分工 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面 负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排， 并按照矿 2 井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作， 指导和 完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风 险评估辨识的危险因素， 按管控措施要求， 进行安全管控措施的安排。 2、技术负责人对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评 估分级结果和管控措施进行技术审核。 3、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考 核。 4、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控 工作。 5、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风 险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 6、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施 的落实。 7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责 安全风险管控工作的具体承办， 对安全风险辨识评估工作的后续落实， 进行现场跟进，负责本岗位的安全风险管控措施的实施。 8、安全监察科负责安全风险分级管控工作的具体开展，督促各 专业及业务科室， 定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查辨识评 估分级；及时更新完善矿井安全风险相关内容， 对现场风险管控措施 3 落实情况进行监督检查，建立风险分级管控管理档案。 9、通防科负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和 供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火监测系统及主要回风巷等地点 安全风险辨识评估分级工作，并编制落实相关管控措施。 10、生产调度指挥中心负责通讯广播系统、信息传输系统、地面 机房和信息传输设备、电子显示屏、电磁辐射等安全风险辨识评估分 级工作，并落实相关管控措施。 11、机电运输科负责井上下大型机械设备、 小巷运输及地面机电 检修厂区、瓦斯抽放泵站、风机房、井上下配电室、井下变电所、水 仓、大巷运输、 排矸线路等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关 管控措施。 12、地质测量科负责地质构造、 水灾等安全风险辨识评估分级工 作，并落实相关管控措施。 13、生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨 识评估分级工作，并落实相关管控措施。 14、总务科负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险 辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。 15、 供应科负责油库、 材料库等地点安全风险辨识评估分级工作， 并落实相关管控措施。 4 16、保安队负责人员密集场所、火药库、交通路面等安全风险辨 识评估分级工作，并落实相关管控措施。 三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法 （一）综合辨识程序 1、年度辨识评估 每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案， 抽 调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、 环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合矿生产系统、设备设施、作 业场所等区域、 部位和环节， 进行一次全面系统的安全风险辨识评估， 并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理， 综合考虑作业场所、受威 胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通 过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发 因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。 2、月度辨识评估 每月由各专业副总工程师或分管副矿长牵头组织相关业务部门 进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查， 并于当日下午各专 业副总工程师或分管副矿长组织本系统骨干精英， 召开本系统安全风 险分级管控工作会议，结合本专业各系统重点区域、重点场所、重点 环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专 5 业系统的安全风险辨识。 3、周辨识评估 区队主要负责人每周组织本单位生产骨干，对本单位作业区域， 开展全面的安全风险辨识， 由本单位工程技术人员根据辨识情况编写 作业区域安全风险综合评估报告， 明确辨识的时间和区域、 存在的风 险和等级、管控措施和建议等内容，做到谁辨识、谁签字、谁负责， 存档备查。 4、日辨识评估 上岗干部、 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序 进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨 识情况；岗位员工上岗前严格按照《岗前安全确认单》对上岗区域内 的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后 及时向当班上岗干部、 班组长汇报， 若发现存在不符合项应立即处理， 处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部， 由上岗干部组织人员处 理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录， 本单位 处理不了的报矿安全风险分级管控办公室。 （二）专项辨识程序 1、山西省其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现 重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师及业务科 6 室和单位，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度， 开展一次针对性 的专项辨识， 辨识评估结果用于识别以前的安全风险辨识结果及管控 措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作 规程、安全技术措施等。 2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相 关副总工程师及业务科室， 重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存 在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案， 指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发 生重