收料管理规范

文件编号：TQS300-WD-001文版本：B页版本：00总页数：4页 收料管理规范 文件的修改履历 修改页次修改章节 修订版本 修订前修订后 修订细节生效日期 制定：良审核：批准： 签名：签名：签名： 文件编号 文版本：B TQS300-WD-001 页版本：00 制定日期 页次 2010年3月1日 第2页共4页 文件名称： 收料管理规范 1.0目的 对本公司的收料行为进行规范，确保进料保质保量 ， 完善物料管理流程。 2.0范围 适用于本公司自购料与外来加工物品的收料。 3.0权责 3.1收料员：负责与供应商或客户交接收料，对组装料开岀《送检单》 负责来料检验。 。 3.2IQC : 3.3理货员：负责与收料员交接物料入库。 4.0定义 4.1 4.2 收料：接受客户的来料或到客户处领取物料。 。入库：客户来料经收料和品质检验后入库到仓库进行管理 5.0作业内容 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 来料收料分为国内来料和 进口香港来料，收货组负责收料。 国内来料 确认《送货单》填写的完整性，必填项：客户名、物料编号、物料名称、数量。 检查物料外包装上：客户名、物料编号、物料名称、数量、生产日期标识是否标识 齐全。 5.2.3清点数量原则：SMT 电子物料原包装物料以本体标识数量为准不需细点，组装料的四大件（主板、 屏、摄像头、T 卡）需全数细点，非原包装物料除屏蔽框类不需细数清点外，其他一律一一清点。另香港来料的 PCB 只清点最小外包装箱标识数量即可。 （如快递送货方式等），单据一定要注明“细数未点” 5.2.4 如遇到特殊情况下无需满足细数清点的条件 。 实物数量清点，有异常时双方当场更正《送货单》并签名确认。 a、SMT 原包装（套片IC、PCB 等湿敏元器件）在不开封的情况下根据原厂数量标识进行确认，当来料有掉落或开 封时要第一时间拍照说明，并全数清点。 b、点收实物时需要检查包装方式是否合理，是否对物料带来品质隐患，比如造成挤压变形、料带脱 落等，如果有需即时隔离、拍照并通知 c、货仓验收数量的时间为 IQC。 2 小时内，急料为 1 小时内，特急料为 30 分钟内。 5.2.5 5.2.6 实物清点无误后在《送货单》上签名并盖收货章确认。 如果是收货组岀差到客户处领取物料，则在客户仓库发料区依据客户提供的发货清单进行物料编 号、物料名称、数量等点收，参照以上 解决不了则反馈公司 MC 和上司跟进处理。 3.2.3 进行现场确认，如有异常即时与客户发货人沟通，如 5.2.7如果是快递公司或物流公司送货，则： a、先确认收件人是否本公司的，否则不能收货。 b、打开快件包装检查是否公司物料，需初步确认物品种类、件数正确后再签收快递单。 文件编号 文版本：B 文件名称： TQS300-WD-001 页版本：00 制定日期 页次 2010年3月1日 第3页共4页 收料管理规范 单上注明暂收多少件数、细数待点 5.3 531 进岀口香港来料 依据《港料清单》现场与载货司机清点到货件数，确认件数的准确性，卸货后拉至收货区清点细数， 《港料清单》由关务部提供。 5.3.2 5.3.3 5.4 依据《港料清单》明细开箱清点实物，按5.2.3 和 5.2.4 执行。 实物清点无误后在《港料清单》上签名并盖收货章确认。 单据的保存与分发 收完料后，收料员将已确认的《送货单》或《港料清单》编内部的上料单号码。 编单号后将单据分发给MC 和 IQC 各一联，另外：保税单据分二联在控单员指定的位置；国内单据 分一联在控单员指定的位置。 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 控单员将指定位置的单据分发：保税单据分发一联给财务部、一联给理货仓管员；国内单据分发给理货仓管员。 IQCo收料员按照入库管理要求将物料转入待检区，对于组装物料需开岀《送检单》交于 5.6IQC 来料检验 5.6.1 IQC 凭《送货单》或《港料清单》对SMT 电子料进行品质检验，凭《送检单》对组装物料进行品质 检验，并把所抽捡的物料放回原包装内。 5.6.2检验合格的物料在最小外包装标签上盖“合格”印章，屏蔽盖（框、罩）以箱为最小包装单位 PCB 以开箱后的袋包装为最小包装单位 5.6.3 BOM 检、待实配等等。 5.6.4如果实物与 BOM 不一致，而客户确认可以使用，则 卡上盖“让步接收”印章。 5.6.5对于需烘烤的湿敏元件，IQC 要在物料包装上贴《烘烤标签》 内容进行烘烤作业，并在烘烤标签上填写相关内容。 5.6.6原则上，IQC 需于次日 15: 00 前检验完前一天的来料。 收料入库。 对应摆放在物料架上， 。 如果是需要退供应商 MC 如果是待处理的就先收到 区分国内上料和保税上料， ，填上相关内容，仓库根据烘烤标签 IQC 会贴黄色的《代用物料标示卡》，并在标示 。 ， 不合格的物料贴红色《IQC Reject》标签，并在红色标签上注明不良原因，比如退回供应商、待 5.7IQC 检验后，理货仓管员凭《送货单》或《港料清单》 5.7.1有“合格”或“让步接收”印章的物料直接入库， 并登记物料卡的“入库数量”和“结存数量” 5.7.2对于贴红色标签的物料按不良原因分别收入库到不良品仓或异常待处理区域： 的就开《调拨单》调给不良品仓管员接收，调拨单编单号后分发给 专门的待处理区域暂放，待IQC 有了检验结果后再入库。 5.7.3如果有《烘烤标签》的物料，理货仓管员入库后即交接给烘烤员进行烘烤， 上的烘烤条件进行烘烤，烘烤完后交回理货员发给产线生产使用，如果没有 生产使用就真空包装后上货架或直接放入防潮柜储存。 烘烤员按照《烘烤标签》 5.7.4理货仓管员需在次日确认完前一天《送货单》或《港料清单》的物料，如果有异常，比如数量不对、 物料不对等需及时与收货人员确认清楚，并即时反馈上司跟进，做到物料准确入库。 5.8送货单签单后发现来料包装数短装，需拍短装图片，并开岀《来料短装异常报告》给课长确认后分发 给 MC 和理货仓管员，由 MC 发图片联络客户补回短装数量。 5.9MC 凭《送货单》或《港料清单》输入电脑帐。 文件编号 文版本：B 文件名称： 6.0流程图 7.0相关文件 8.0 无 8.0使用表单 8.1 来料异常报告单 8.2 送货单 8.3 港料清单 9.0附件 TQS300-WD-001制定日期2010年3月1日 页版本：00页次第4页共4页 收料管理规范 无