物资部对标管理实施方案

物资部对标管理实施方案． 对标管理实施方案 按照公司管理提升活动的统一部署及要求， 我部今年四月份到对 标单位 xxxxxx 进行了对标学习，五月份通过内部对标学习，在物资 采购、仓储管理等方面对照兄弟单位的标准，全面分析、找差距，现 结合部门工作实际，制定出以下实施方案。 一、 对标管理的目标 （一）物资采购方面，重点对采购物资质量、时效、成本管理等方面 工作深挖各项指标， 规范工作标准及流程， 为项目建设提供物资保障。 （二）仓储管理方面，重点对物资仓库 管理、收发料管理方面工作深 挖各项指标，规范工作标准及流程，提升整体物资库存管理水平，为 项目建设提供有力保障。 2 3 二、对标考核方案 工对细化指制度及流实施步目标考核内 项指 一、物资采 《物资供应商管理办法》物资供应商选择供应商标准→商品质量→价格水平→交、原辅材若因不合格供应商或虚假费用 →交货及时→售后服务，根据以上步骤进认定→进入试用期→试用期间的评定→应商的采购，导致公司经济备品备件供 应商认定入合格供应商范围→年度综合评定失每年发生一次考10 格供应商元根据年度综合评分各供应商可从一年的交 易《物资供应商管理办法》每对物资供析了解供应商，资质水平→产品的品种规格→商每年应进行一次总体评价，由采 购承全年不发生奖 30 元 85 备率量价格水平→生产能力→地理位置→运输条件人汇总填写评价的主要内容为：交货数上 每类常、每年对供货商进行一次和质量状况，质量、安全环保的保证能力都能对供应商做年度的评审审，并将评审结果 上报相关物资至少评选出不合格供应商将不根据以上的评定包装方式和包装规格是否符合要求。金1 门和公司领导，若 未按规定三家以上与其合作，列入淘汰名单，不再与其建立商务1 能力、信誉水平；订单完成情况以及能审按期交货； 合作状况和服务质量作关系元求完成考5 格供应商 2 物资验收→供货单位需提供装箱单、发票收采购价格水平评对该整 改和淘汰的供应商→物资到库2 资质《物资供应商管理制度》物资供应商合格证运单图纸随机资料1 3 进行整改和淘汰的，发现一、供应商收的时限（按工作日计算）→大型、新型设备管年进行→一次总体评价→汇总评 审结果及淘低值确定供应商名录及综合得分，并呈报各材料在到货后七天内验收完专用备品5 元考度评审通 4 物资验收 耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收理门以及主管领导审批→综合得分不及格物资没有经过验收或验收以 9845 毕→一般机电产品、消耗材料到货后三天内验改→淘汰供应商理合格就办理入库，每发现一、合格供完毕→批量进 口物资的验收，应根据具体情况《物资验收管理制度》物资到货后→元；全年不发生奖商淘汰52 罚由物资待验区转知 使用部门进行验一般不得超过十五天、仓管员物资的编码、名称、数量、规格和订入库，并作好详细记录→详细情况报 送以元 20 编号等内容→仓管员检查供方提供的质量证明关部门进行登记考核不合格物资及时办理退换5、 到货验件其是 否已提供，文件是否齐全→仓管员核对《物资验收管理制度》物资验收入库后手续，未及时办理的发现一率 100%检查其 外包装上是否已按要求贴购入库物出库时或使用时发现不合格，由项目部物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称 织调查，如属入库验收没发现不合格的元5 考、不合格 54 数量、规格、生产厂商和生产日期及安全环保注验收人员负责，如属在保质期内由于保管 处理率达意事项等内容→抽 查其包装内的数量、规格、种 不当而导致不合格的由仓管员负责100%类是否与所贴的标签相符类是否与所贴的标签相符 号前提出下月、 需求部门经办人需在每2购计划→需求部门经理审核→分管副总审购计划→需求部门经理审核→分管副总审资部采购员询价 （仓管员核对库存量） 并在每号上报当月需求物资的采购计划并走流程→号上报当月需求物资的采购计划并走流程→《物资计划管理制度》需求部门经办资部门意见→财务部意见→财务 总监审核→公→物资部采购员→物资部意见→计划财→物资部采购员→物资部意见→计划财总经理审批部意见→财务总监→总经理→物资部采按按100首先征得 公司分管领导的紧急采购的管理员 每延迟一天或出现错漏一完成汇总意后实施，边采购边完善审批手续。并在下月《物资部紧急采购计划》需求部门经 15 考元考元人→需求部门意见→分管副总意见→需求计划中将本月紧急采购物资上报1、严禁违规采购，发生一次、严禁违规采购，发生一次需根据材部 门经办人→物资部采购员物资部应当月采购计划采购物资、违规采划汇总报10 元元物资的特性合理选用招标采购、单一 来源采购《物资计划管理制度》物资需用计划2 采购 0 发生率竞争性谈判、询价采购等方式实施采购，比质报及采购需 要审批后的计划单进行采购非因客观原因不能按时完规采规采成划时 2 、采购计价→物资部实施采购行为时，优先从公司合格物资计划内容必须完整、准确，即：物 元元月度采购计划，考532 管管应商目录中挑选供应商→采购当月物资→部分计划中各物资的名称、规格（含规格型号计划中各物资的名称、规格（含规格型号完成率成、按计划采购物资，、按计划采购物资， 如出现如出现走合同流程物资采购如在当月无法采购完毕需材质等、材质等、 单位、单位、 数量、数量、 提报人、提报人、 专业、专业、 4 采购差错错 100%元元次差错， 考 5 明原因属系统设备、需用日期等内容必须齐全、采购差采购员收到需用计划后，对规范性、准确性、采购差采购员收到需用计划后，对规范性、准确性如是对安全、健 康、环保和质量影响较0 率率规格型号等重要参数不清行审核的物资材料必须填好安健环要求对计划有误的物资材料必须填好安健环要求对计划有误及时退回填报部 门《物资计划管理制度》若出现需求计名称不规范或已停产的物资采购中发现已更新换代或与厂家型号不符的， 所列内所列内 容如规格型号等不全、不准确而容如规格型号等不全、不准确而购员应及时电话通知责任部门再次确认计划。响采购的，责任由计划申报部门承担响采购的，责任由计划申报部门承担计划 填报部门经确认需改采购新物资，则应重填报物资需用计划，采购周期从再提交计划审完毕时间开始重新计算。完毕时间开始重新计算。5 、物资市场采购，应坚持统一管理、公开透明、1 1 对经常性采购的消耗物资，内控健全的采购原则要选择一批服务好、 信誉高、质量可靠、价格、货比三理的单位作为定点供货单位，建立较固定的协采购的物关系。对定点供货单位的供货 情况，要经常进1《基建期物资采购管理标准（试行《基建期物资采购管理标准（试行》以上以上 95 检查，对不符合我方要求和供货不及时的定点1 是否是否“统 资需用计划的提报→审批→根据各部门算金额控制采购成本→采购物资→货比货单位，要解除协作关系、不按规定货比 三家采购的以单以单 501 家→比选流程→物资采购订货合同的签加强物资采购的价格管理在物资采购订订明、内控健全采购的 物 100 发现一次考 5 元元中比质比价，在质量、服务同等条件下，选择→完成采购3 本管、按采购预算费用，年度节、按采购预算费用，年度节货比三家格低的生产厂商采购→订货采购物资必须严格《基建期物资采购管理标准（试 行家进行采低照需求物资进行采购→签订订货采购合同必须照需求