XXXX公司数据标准化管理体系和办法V1.0

类别 名称 XXXXXXXX 公司数据标准化管理 体系和办法 编号 总页数 70 版次 V1.0 页次 1 首次实施日期 A4 1 目的 为进一步规范 XXXX 主数据管理的组织、职责、方法和流程，保证主数据管理实现科学、 规范、唯一、准确的目标，并且明确相关人员责任，提高工作效率，确保数据质量，实现 可靠控制，有效降低风险，按照XXXX信息标准化的要求和规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用 XXXXXXXXXXXX有限公司。 3 参考文件 《XXXX能源集团数据标准化管理体系》。 4 名词定义 无。 5 权责 5.1 制定责任 制 定 审 核 批 准 XXX XXX XXX 5.2 实施责任 详见章节 6.3“数据标准化管理组织及岗位职责设计”中的要求。 6 内容 6.1 前言 6.1.1 主数据简介 主数据是系统间共享数据，它是系统间信息交换的基准。主数据管理目标是使各系统 在获取基准数据时，能够保证数据是最新的、一致的、准确的，能够实时进行各系统间 数据验证。 对于 ERP 系统客户，供应商，物料，BOM，生产工艺、产品，财务会计科目、银行等 都应该是最基础的数据，它是在进行企业业务架构分析中发现的核心业务对象，或者讲 主数据是企业已经存在的涉及到价值链核心业务流程的各个 IT 系统的基础数据。 6.1.2 缺乏主数据管理造成的最大问题 企业缺乏主数据管理造成的最大问题就是完整性和一致性，有些是本身主数据不完整 或缺失，有些则是主数据在多个系统中存在拷贝和更新，导致数据不一致。 6.1.3 引起主数据问题的重要因素 引起主数据问题的重要因素是信息分布零散、没有统一管理、缺乏数据有效性及合理 性验证。 6.2 主数据管理的功能和内容 6.2.1 主数据管理的主要功能 1) 制定整个公司范围内共同遵循的一致且权威的数据标准。新建系统依照该标准建 设，现有系统分阶段升级改进，最终公司只有一套统一的数据标准。 2) 清除因缺乏全局标准而导致的数据质量较差的问题，快速获取高质量的全局数据 成为现实。 3) 依据主数据标准，系统快速整合各部门的关键数据。 4) 统一各部门之间的数据标准后，开辟部门间数据信息共享的“高速公路”，整体 信息化水准进一步提升。 类别 名称 XXXXXXXX 公司数据标准化管理 体系和办法 编号 总页数 70 版次 V1.0 页次 2 首次实施日期 A4 6.2.2 主数据管理的主要内容 1) 规范数据标准  定数据来源 规范主数据的唯一出处。  定数据结构 规范主数据的属性，编码规则、编码构成。 详细参照一下文档： 备品备件数据搜集_供应部_20170220.xls XXXXERP项目_MG_双周工作计划_FICO_20170110[1].xls XXXX供应商主数据清单20170214.xls  定数据规则 约定数据之间的关联关系。 2) 规范服务标准  规范接口规范 约定接口生产者、消费者、接口名称、参数。  规范数据格式 规定数据标准格式，综合考虑 XXXXERP 和集团 ERP 在数据格式方面的关系。 3) 规范管理标准  规范流程 规范主数据的申请、变更、修改流程。  规范岗位职责 定义流程活动参与者的岗位职责。 6.3 数据标准化管理组织及岗位职责设计 6.3.1 数据标准化管理组织结构设计 XXXXXXXXXXXX 有限公司数据标准化管理组织由 XXXXXXXXXXXX有 限公司信息化标准委员会直接领导，设立数据标准管理办公室、财务数据组、物 料数据组、营销数据组、研发数据组、人力数据组、技术支持组；所属部门设立 相应的财务数据管理员、物料数据管理员、营销数据管理员、研发数据管理员、 人力数据管理员和技术支持管理员。XXXXXXXXXXXX有限公司数据标准化管理 组织结构请参考下一页。 类别 名称 XXXXXXXX 公司数据标准化管理 体系和办法 编号 总页数 70 版次 V1.0 页次 3 首次实施日期 A4 信息化标准 委员会 财务数据组物料数据组 数据标准管理 办公室 营销数据组人力数据组技术支持组 财务数据管理 员 物料数据管理 员 营销数据管理 员 人力数据管理 员 技术支持管理 员 研发数据组 研发数据管理 员 6.3.2 数据标准化岗位职责设计 1) 信息化标准委员会 委员会主任：董事长。 委员会副主任：常务副总。 委员会主要职责如下：  审定 XXXX 主数据管理的策略和方针；  审定 XXXX 主数据管理的发展战略；  审定 XXXX 主数据管理的有关规定和技术标准；  研究决定主数据管理工作中的重大事项。 2) 数据标准管理办公室 管理办公室主任：XXXXXXXXX。 管理办公室副主任：XXXXXXXXX。 管理办公室组员：XXXXXXXXX。 管理办公室主要职责如下：  负责制订 XXXX 主数据管理发展规划；  负责组织制订 XXXX 主数据管理制度、流程及工作标准；  负责组织提出主数据组织机构优化调整方案，拟订相关岗位职责；  负责组织和协调各部门的工作关系；  负责协调解决主数据管理过程中出现的重大问题；  XXXX 数据标准化管理体系负责协调解决主数据管理过程中所需的资源，为主 数据管理提供支持；  负责对各部门的主数据管理及业务工作进行监督，并组织开展定期检查。 3) XXXX数据组 XXXX 根据主数据管理业务设立财务数据组、物料数据组、营销数据组、研发数据 组、人力数据组，技术支持组。  财务数据组 责任部门：XXXX 财务部。 类别 名称 XXXXXXXX 公司数据标准化管理 体系和办法 编号 总页数 70 版次 V1.0 页次 4 首次实施日期 A4 管理范畴：财务主数据（会计科目主数据、非销售相关客户主数据、非采购供 应商主数据、银行主数据、资产主数据、成本中心主数据、统计指标主数据、 内部订单主数据、利润中心主数据） 组成人员：由 XXXX 财务部相关人员构成，设置兼职财务数据管理员 1 人。 财务数据组主要职责如下：  负责组织、制定财务主数据的规则和模板；  定期组织对 XXXX 财务主数据标准的讨论、修订和发布；  负责参与 XXXX 财务主数据的相关标准化建设；  根据 XXXX 需求和发展对财务主数据标准提出变更和修订意见；  负责 XXXX 财务主数据维护维护的解释和宣贯；  负责 XXXX 财务主数据的更新发布；  定期组织对现行财务主数据进行清理和标准化工作，保证数据质量。  物料数据组 责任部门：XXXX 供应部。 管理范畴：物料主数据（供应商主数据、采购价格维护、询报价、新供应商开 发）。 组成人员：由 XXXX 供应部相关人员构成，设置物料数据管理员 1 人。 物料数据组主要职责如下：  负责在 MES 和 SAP 系统中创建物料编码、维护物料的基本属性；  负责物料分类及模板变更和主数据编码的审批；  负责根据 XXXX 业务需求和发展对物料分类及模板提出变更和修订意见；  组织讨论制定物料分类规则、属性模板等标准；  负责指导 XXXX 物料分类及模板的相关标准化建设，定期组织修订、发