如皋公墓管理处

如皋市公墓管理处 2018年度部门预算公开 1 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分部门概况 一、 主要职能 如皋市公墓管理处成立与 1964 年，是民政局直系下属单 位。主体职能：负责为丧户提供骨灰安葬，骨灰植树，墓穴安 葬，骨灰安放，丧葬用品服务，为丧户提供墓碑刻字，代办墓 碑遗相制作服务。负责公墓墓区发展，规划编制，设施建设， 绿化美化，管理维护等工作。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、主任 办公室、业务接待室、财务室，设主任、副主任、会计和业务 员等相关岗位。 经市机构编制委员会核定， 公墓管理处编制为 6 人。本部门无下属单位。 2．从预算单位构成看，该预算报表编制对象为本单位。 三、2018年部门主要工作任务及目标 （一）2018 年度主要工作任务。 首抓安全生产。在墓区安全管理上，严格执行安全保卫制 度，实行 24 小时巡查，建立事故监控防范机制并责任到人，坚 决防止各类责任事故发生。 重点推进公墓的软建设。完善墓区电子监控、照明、局部 景观的同时，把工作重点转移到创新思路、完善机构、落实规 章、优质服务、提升档次、争创一流等软建设上来。通过软硬 3 两个方面坚持不懈的建设和提升，打造出青常在、绿水长流的 绿色、生态、人文、品牌的公园式陵园。 抓住社会效益不放松。强化并提升综合执行力。在服务项 目上进一步拓宽渠道，在服务模式上更加贴近社会服务。在继 续加大宣传，向社会宣传推介公墓的合法性、安全性和优越性， 多方位提高社会知名度，用宣传推亮点，以亮点带卖点。为社 会担当责任，为民政工作增添光彩。、 确保完成全年销售任务。把全年的工作指标分解到各个人， 做到个人利益与公共利益的有机统一，岗位奉献与岗位位次相 统一，使员工人人有压力，人人有动力，进一步激发起员工的 工作热情。 （二）2018年度主要目标。 2018 年如皋市公墓管理处将继续贯彻为大众服务的基本原则， 完成财政局下达的墓区销售任务，做好墓区的规划管理，还有 清洁工作，为丧户提供更满意的服务，不断改善服务态度，提 高服务质量，进一步完善管理职能，增强文化内涵，做到经济 效益与社会效益并重，使各项工作稳步、和谐、持续发展。 第二部分2018 年度部门决算表 具体公开表见附件：2018年度如皋市公墓管理处预算公开表 4 第三部分2018年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 如皋市公墓管理处部门2018年度收入、 支出预算总计285.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加21.07万元，增长 7.96%。 主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增 加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目支 出。其中： （一）收入预算总计285.83万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计285.83万元。 （1）一般公共预算收入预算285.83万元，与上年相比增加 21.07万元，增长7.96%。主要原因是政策性调资及养老保险金 形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型 修缮、基建项目支出。 （2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元， 增长0 %。 2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加0万元，增长 0 %。 3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元， 增长0 %。。 4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元， 增长0 %。 （二）支出预算总计285.83万元。包括： 5 1．社会保障和就业支出（类）支出 285.83万元，主要用于 人员支出和墓穴成本费用。与上年相比增加 21.07万元，增长 7.96%。主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出 增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基建项目 支出。 2．结转下年资金预算数为0万元。 此外，基本支出预算数为126.07万元。与上年相比增加 6.07万元，增长5.06 %。主要原因是政策性调资及养老保险金形 成的基本支出增加。 项目支出预算数为159.76万元。 与上年相比增加15万元， 增 长10.36 %。 主要原因是本年预算增加了房屋建筑物、 大型修缮、 基建项目支出。 单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比增加0万 元，增长0% 二、收入预算情况说明 如皋市公墓管理处部门本年收入预算合计 285.83万元，其 中： 一般公共预算收入 285.83万元，占100 %； 政府性基金预算收入0万元，占0 %； 财政专户管理资金0万元，占 0 %； 其他资金0万元，占 0%； 上年结转资金0万元，占0 %。 6 三、支出预算情况说明 如皋市公墓管理处部门本年支出预算合计 285.83 万元， 其 中： 基本支出126.07万元，占44.11 %； 项目支出159.76万元，占55.89%； 单位预留机动经费0万元，占0 %； 结转下年资金0万元，占0 %。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 如皋市公墓管理处部门 2018年度财政拨款收、支总预算 285.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.07万 元，增长7.96%。主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基 本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型修缮、基 建项目支出。 五、财政拨款支出预算情况说明 如皋市公墓管理处部门2018年财政拨款预算支出285.83 万 元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 21.07万元，增长7.96%。主要原因是政策性调资及养老保险金 形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房屋建筑物、大型 修缮、基建项目支出。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1．抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出285.83万元， 与上年相比增加21.07万元，增长7.96%。主要原因是政策性调 7 资及养老保险金形成的基本支出增加，还有本年预算增加了房 屋建筑物、大型修缮、基建项目支出。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 如皋市公墓管理处部门 2018年度财政拨款基本支出预算 126.07万元，其中： （一） 人员经费96.94万元。 主要包括： 基本工资18.68万元、 津贴补贴 23.15万元、其他社会保障缴费 1.02万元、绩效工资 25.73、 其他工资福利支出、 退休费4.18万元、 生活补助1.08万元、 职工基本医疗保险缴费3.55万元、职业年金3.55万元、基本养老 保险缴费8.88万元、住房公积金7万元、其他对个人和家庭的补 助支出0.12万元。 （二）公用经费29.1