安全风险管控与隐患排查管理体系

省宇光营城矿业 安全生产风险管控和隐患排查治理安全生产风险管控和隐患排查治理 双重预防体系建设管理体系双重预防体系建设管理体系 （二）（二） 安全风险管控管理体系安全风险管控管理体系 目录 第一章：管理制度第一章：管理制度. 0. 0 制度 1：风险预控管理组织机构与管理职责 0 一、风险预控管理组织机构: . 0 二、风险预控管理委员会职责 0 制度 2：安全风险普查制度 6 一、普查的重点环节： 7 二、普查围 7 三、安全风险普查的有关要求 7 四、相关人员、部门职责 8 制度 3：安全风险辨识制度 9 一、安全风险辨识的有关要求 9 二、风险管理对象的提炼、管理标准和管理措施制定 .10 三、风险辨识要素： . 11 四、相关人员、部门职责 . 11 制度 4：安全风险评估制度. 12 一、分析评估围 . 12 二、风险分类和等级确定 . 13 三、分析评估方法 . 13 四、分析评价周期和更新 . 15 五、有关要求 . 16 六、职责. 18 制度 5：安全风险预警制度. 18 一、安全预警等级划定 . 19 二、风险预警管理制度 . 19 三、有关要求： . 21 第二章第二章 风险预控管理风险预控管理. 22. 22 一、 危险源辨识、风险评估 22 二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定. 23 三、危险源监测 23 四、风险预警 24 五、风险控制 24 六、信息与沟通 24 七、安全健康管理 25 第三章第三章 保障管理保障管理. 25. 25 一、组织保障 25 二、制度保障 26 三、安全文化保障 27 第四章第四章 人员不安全行为管理人员不安全行为管理 . 27. 27 一、人员准入管理 27 二、人员不安全行为识别与梳理 28 三、员工岗位规 28 四、不安全行为控制措施制定 28 五、员工培训教育 29 六、员工行为监督 30 七、员工档案 30 第五章第五章 生产系统安全要素管理生产系统安全要素管理 . 31. 31 一、采掘管理 31 二、地测管理 31 三、防治水管理 32 四、供用电管理 32 五、运输提升管理 33 六、通风管理 34 七、监测监控管理 35 八、瓦斯管理 35 九、防灭火管理 36 十、防尘管理 37 十一、爆破管理 38 综合管理综合管理. 39. 39 一、应急与事故管理 39 二、消防管理 41 三、职业健康管理 42 四、标识标志管理 43 检查、审核与评审检查、审核与评审 . 43. 43 一、检查 43 二、审核 44 三、管理评审 45 第六章第六章 第七章第七章 为进一步规营城矿业安全管理工作，全面体现预防为主的思想， 实现对风险的超前预控，达到人、机、环、管的最佳匹配，以预防各 类事故的发生，结合本公司实际，特制定风险预控管理体系。 第一章：管理制度第一章：管理制度 制度1：风险预控管理组织机构与管理职责 为全面提高矿井的综合管理水平，切实加强矿井基础管理工作， 提高全体员工的安全意识，使矿井的各项工作向风险预控系统化、 制 度化、规化方面发展，建立自我约束、持续改进的安全长效机制，有 效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，成立营城矿业风 险预控管理委员会，并将委员会及相关成员职责予以明确。 一、风险预控管理组织机构一、风险预控管理组织机构: : 主任：矿长 副 主 任：总工程师、分管副矿长及副总工程师 成员: 各部门负责人、各队队长 委员会下设办公室，办公室设在安监办， 主任：安监部部长 委员会成立风险管理、体系审核、保障管理、事故调查、企业安 全文化管理、考核评价、安全信息管理七个工作组。 二、风险预控管理委员会职责二、风险预控管理委员会职责 （一）管理委员会职责（一）管理委员会职责 1、 依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定， 制定符合本矿实际的风险预控管理方针、 目标和制度，负责矿属各单 位安全管理具体标准和管理措施的审定。 2、督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政 策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿有关风险预控管理方面的 规章制度的贯彻执行情况。 3、负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。 4、负责组织编制本矿安全生产规划，年度工作计划，安全生产 工作目标，对上级公司下达的安全控制目标进行分解与细化， 审定后 组织实施。 5、 对全矿安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在 的事故隐患提出限期整改意见， 对不具备安全生产条件的单位， 提出 停产整顿意见。 6、 深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发 尤其是未知规律的重大隐患， 本单位解决不了的及时上报公司请求解 决。 7、负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况 的监督检查，定期召开风险预控管理例会，解决月度、年度检查报告 中提出的问题。 8、负责对《操作规程》 、 《作业规程》等安全技术措施的审查和 实施情况评价。 9、 负责各级管理人员和部门风险预控管理绩效考核方案的审定， 并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。 10、所有成员必须接受相应的安全管理知识培训， 熟悉业务围的 各类安全风险及控制措施。 11、 组织和配合矿井事故的抢救与处理，对各类事故进行责任 追究和分析认定。 12、 负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为 规、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不 安全行为的管理水平。 （二）管理委员会组成人员职责（二）管理委员会组成人员职责 1 1、风险预控管理委员会主任职责、风险预控管理委员会主任职责 1）委员会主任是安全第一责任人。 2）制定并颁布矿井风险预控管理方针、目标，审核和批准风险 预控管理体系文件。 3） 负责贯彻执行相关的政策法规， 做好环境保护和劳动保护工 作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。 4） 为实施、保持和改进风险预控管理体系配备必要的资源。 5）组织风险预控管理体系的定期审与年度管理评审。 2 2、风险预控管理委员会副主任职责、风险预控管理委员会副主任职责 1） 总工程师是安全生产技术主要负责人， 在工作中负责对各类 技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上对创 建风险预控型矿井提供可靠保障。 副总工程师协助总工程师履行好上 述职责。 2） 生产副矿长对本单位生产安全负直接领导责任， 按照管生产 必须管安全的原则，负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技 术措施的落实与执行情况， 为建立风险预控型矿井创造良好的作业环 境。生产指挥中心主任协助生产副矿长履行好上述责任。 3） 机电副矿长对机电运输安全负直接领导责任， 负责监督检查 全矿机电运输安全规章制度、 措施的落实与执行情况，确保设备设施 状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施的风险 预控。 4） 工会主席负责全矿安全文化建设，重点抓好班组建设、群安 员及全员宣传教育活动。 5）安全副矿长负责风险预控管理体系执行情况的监督与检查， 及时排查各类现场安全隐患， 消灭各类不安全行为，确保各项管理制 度得到落实。 6）掘进副矿长对本单位开拓、掘进、大修生产安全负直接领导 责任，按照管