保安部XX年人员编制及全年费用预算

保安部保安部 2012 年度人员编制及全年费用预算年度人员编制及全年费用预算 一、人员编制： 保安经理： 1 人消防主管：1 人 保安主管： 2 人消防领班：1 人 督察队长：1 人部门内勤：1 人 保安领班： 6 人 7消防专员：14 人 保安员： 90 人大堂保安：7 人 14 电瓶车司机：3 人收 费 员：11 人 文职保安：5 人外聘保安： 6 人 合计：149 人 二、人员工资预算（年度） （1） 、5000．00 元×1 人=5000.00 元/月 (经理) （2） 、3500．00 元×3 人=10500.00 元/月 (主管级别) （3） 、1800．00 元×7 人=12600.00 元/月 (保安领班、部门内勤) （4） 、1300．00 元×90 人=127000.00 元/月 (保安员) （5） 、1500．00 元×15 人=22500.00 元/月(大堂、文职保安、 司机) （6） 、1000．00 元×11 人=11000.00 元/月 (收 费 员) （7） 、1400.00 元×14 人=19600.00 元/月 (消防专员) （8） 、2000.00 元×8 人=16000.00 元/月(消防领班、督察队长、外 聘保安、) 合计：预算（月）工资 224200.00 元 合计：预算（年）工资总额 224200.00 元×12 月=2690400.00 元 三、活动费用预算（年度） （1） 、节假日内部活动费用 10000.00 元/年 （2） 、对外活动、培训费用 15000.00 元/年 （3） 、公安、消防接待费用 5000.00 元/年 合计：活动费用预算 30000.00 元/年 四、设备维修、保养费用预算（年度） （1） 、对讲机购入、维修、保养、更换费用 12000.00 元/年 （2） 、巡逻摩托车油费、维修、保养费用 10000.00 元/年 （3） 、巡更系统维护、保养费用 4000.00 元/年 （4） 、固定资产购入、维修、保养费用 30000.00 元/年 合计：设备维修保养费用预算 56000.00 元（年度） 五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度） （1） 、太阳伞费用 10000.00 元/年 （2） 、交通礼仪手套费用 3000.00 元/年 （3） 、车场值班员反光背心 2500.00 元/年 （4） 、岗位出入登本、交班本、笔费用 20000.00 元/年 （5） 、岗位设备（值班岗桌、不锈钢值班强、保安亭）保养、维修费 用 8000.00 元/年 （6） 、购买岗桌、岗墩费用 5000.00 元 （7） 、电简、电池费用 2000.00 元/年 （8） 、警示牌、警戒带、张贴纸费用 9500.00 元/年 （9） 、岗位饮用水 30000.00 元/年 （10） 、防暴物品 2500.00 元/年 （11） 、其它待购物品费用 10000.00 元/年 合计：岗位易损、易耗物品费用预算 102500.00 元/年度 六、办公室文具用品费用预算（年度） （1） 、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、 打印机墨水等）10000.00 元/年 （2） 、电话费 7000.00 元/年 （3） 、电脑更换配件、系统软件维护、维修保养费用 4700.00 元/年 合计：办公室文具用品费用预算 21700.00 元（年度） 七、其它费用预算（年度） （1） 、L8 区保安办公室装修费用（配置电脑、打印机、办公桌、文 件柜、钥匙柜、饮水机等）20000.00 元 （2） 、保安宿舍公共设施费：2000.00 元/年 （3） 、购买告示牌、批示牌、车场批示牌 30000.00 元 （4） 、保安内部组织年审费用：5000.00 元/年 合计：其它费用预算 57000.00 元 总计：保安部年度费用预算为：2957600.00 元 z 保安部 2011 年 10 月 28 日 保安部 L4 区人员编制及全年费用预算 一、一、 人员编制：人员编制： 保安主管保安主管 1 1 人人消防主管消防主管 1 1 人人 保安领班保安领班 3 3 人人保安员保安员 60 60 人人 收费员收费员 4 4 人人文职保安文职保安 5 5 人人 外聘保安外聘保安 1212 人人 合计：合计：8686 人人 二、二、 人员工资预算（年度）人员工资预算（年度） （（1 1）） 、、3000.003000.00 元×元×2 2 人人=6000.00=6000.00 元元/ /月月 （（2 2）） 、、1800.001800.00 元×元×3 3 人人=5400.00=5400.00 元元/ /月月 （（3 3）） 、、1300.001300.00 元×元×6060 人人=72000.00=72000.00 元元/ /月月 （（4 4）） 、、1400.001400.00 元×元×9 9 人人=12600.00=12600.00 元元/ /月月 （（5 5）） 、、2000.002000.00 元×元×1212 人人=24000.00=24000.00 元元/ /月月 预算（每月）工资合计预算（每月）工资合计 120000.00120000.00 元元/ /月月 预算（年度）工资总额预算（年度）工资总额 120000.00120000.00 元×元×1212 月月=1440000.00=1440000.00 元元 三、活动费用预算（年度）三、活动费用预算（年度） （（1 1）） 、节假日内部活动费用、节假日内部活动费用 5000.005000.00 元元/ /年年 （（2 2）） 、对外活动、培训费用、对外活动、培训费用 10000.0010000.00 元元/ /年年 （（3 3）） 、公安、消防招待费用、公安、消防招待费用 5000.005000.00 元元/ /年年 活动费用预算活动费用预算 20000.0020000.00 元（年度）元（年度） 四、设备维修、保养费用预算（年度）四、设备维修、保养费用预算（年度） （（1 1）） 、对讲机购入、维修、保养、更换费用、对讲机购入、维修、保养、更换费用 5000.005000.00 元元/ /年年 （（2 2）） 、巡逻摩托车油费、维修、保养费用、巡逻摩托车油费、维修、保养费用 5000.005000.00 元元/ /年年 （（3 3）） 、巡更系统维护、保养费用、巡更系统维护、保养费用 2000.002000.00 元元/ /年年 （（4 4）） 、固定资产购入、维修、保养费用、固定资产购入、维修、保养费用 15000.0015000.00 元元/ /年年 设备维修、保养费用预算设备维修、保养费用预算 27000.0027000.00 元（年度）元（年度） 五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度） （（1 1）） 、太阳伞费用、太阳伞费用 5000.005000.00 元元/ /年年 （（2 2）） 、交通礼仪手套费用、交通礼仪手套费用 1000.001000.00 元元/ /年年 （（3 3）） 、车场值班员反光背心、车场值班员反光背心 500.