采购及外部供方控制程序

文件名称 采购及外部供方控制程序采购及外部供方控制程序 修修 订订 履履 历历 文件编号 版 本 页次 生效日期 RK-CP-16 A2 1 / 7 2019-04-15 版本 A0 修 订 内 容 摘 要 首次制定 修 na 订页次 / 制/修订 蒋文香 蒋文香 张卫明 审核 肖内良 肖内良 邓红梅 批准 唐景文 苏建昌 苏建昌 A1合并《采购管理程序》与《供应商管理程序》2-10 A2 编制日期 需发放部门 编制部门编制 结合 SAP 系统操作，全文修改/ 审核批准 □总经办□商学院□人力资源部□项目管理部□行政部□体系建设部 □业务部□IT 运维□PMC 部□生产采购部□制造部□制造工程部 □品质部□研发部□预研部□产品工程部□供应链管理部□财务部 文件名称 采购及外部供方控制程序采购及外部供方控制程序 文件编号 版 本 页次 生效日期 RK-CP-16 A2 2 / 7 2019-04-15 1 1目的目的 通过对所有供应商的 日常管理与维护 ，确保所有外购产品的质量 、交期、成本、服务 得到有效 控制，满足公司 生产经营 要求。 2 2范围范围 适用于公司生产经营所需的生产物料、非生产物料的采购控制。 3 3定义定义 3.1生产物料：构成公司销售产品的物料（BOM 表内），包括电子元器件、 PCBA 板、塑胶、五 金件等。 3.2非生产物料：公司产品 BOM 表之外的所有物料 ,包括行政耗材、办公用品、设备设施、工装 治具、基建工程等。 3.3委外加工：本公司将生产过程的一部分委托其他厂商代为加工的做法。 3.4PR：SAP 系统采购申请。 3.5PO：SAP 系统采购订单。 4 4职责职责 4.1供应链管理部 4.1.1 生产物料新供应商的选择、组织评审、导入及相关合同的签订。 4.1.2 做好市场调查与分析，不断优化采购业务流程。 4.1.3 内部和供应商之间关于新物料的技术资料对接。 4.1.4 新物料的报价、打样、样品承认及试产跟进。 4.1.5 模具供应商的开发、跟进、建档、 SAP 系统中创建《采购订单》、 SAP 系统维护《货 源清单》。 4.1.6 新物料及模具采购对账、请款及定期盘点。 4.1.7 供应商日常管理与考核。 4.1.8 新物料 HSF 环保资料的收集与异常跟进。 4.2生产采购部 4.2.1 非生产物料新供应商的选择、组织评审、导入及相关合同的签订。 4.2.2 生产物料（量产后）、非生产物料及委外加工物料 在 SAP 系统下达 PO、SAP 系统维 护《货源清单》。 4.2.3 采购对账、请款及各类异常的跟进。 4.2.4 生产物料特采申请的提出。 4.2.5 量产物料、非生产物料采购成本的控制。 4.2.6 量产物料的 HSF 环保资料的收集。 4.2.7 提供供应商交期、服务等考核数据。 4.3研发部 4.3.1 参与新供应商考评、技术能力评估及改善方案评审。 4.3.2 提供新项目样品的技术标准资料，如图纸、技术参数等。 4.3.3 新项目材料的验证与确认。 4.3.4 零部件样品的承认会签。 4.3.5 在 SAP 系统创建新物料样品、模具的采购申请。 4.4品质部 4.4.1 参与供应商导入评审和定期考评。 4.4.2 生产物料的来料检验、品质异常确认和处理。 4.4.3 评审生产物料特采申请。 文件名称 采购及外部供方控制程序采购及外部供方控制程序 文件编号 版 本 页次 生效日期 RK-CP-16 A2 3 / 7 2019-04-15 5 5 4.4.4 零部件样品的承认会签。 4.4.5 生产物料 HSF 资料的检查确认，确保符合HSF 相关要求。 4.4.6 供应商品质系统的辅导、完善与提升，确保符合公司的品质需求。 4.5财务部 4.5.1 参与供应商审核。 4.5.2 所有物料核价、 SAP 系统价格维护、采购对账复核及付款。 4.5.3 合格供应商资料保管及在SAP 系统维护相关信息。 4.6PMC 部 4.6.1 生产物料采购需求下达。 4.6.2 所有物料收货、退货、保管、发放。 4.7行政部 4.7.1 公司行政耗材类物资的采购申请与到货验收。 4.7.2 参与非生产物料供应商评审。 4.8IT 运维部 4.8.1 公司所有电脑、电脑耗材、监控设备等IT 类用品的采购申请复核。 4.8.2 参与上述物资的到货验收。 4.9制造工程部 4.9.1 生产设备、工装治具的采购申请、到货验收以及参与此类供应商审核。 4.9.2 评审生产物料特采申请。 4.10 产品工程部 零部件样品的承认会签。 4.11 总经办 合格供应商导入、非生产物料采购申请、采购价格、物料特采的最终审批。 4.12 其它各需求部门 本部门所需办公用品、仪器设备、工程服务等非生产物料的采购申请与验收。 工作程序工作程序 5.1新供应商导入 5.1.1 所有生产物料及需长期重复购买的非生产物料的新供应商导入，申请部门填写《供 应商开发申请表》，方可进行开发；其他物资无需申请，可根据实际需求，开发临 时供应商。 5.1.2 根据新开发供应商所供产品及经营性质不同, 由供应链管理部、品质部、研发部、 制造工程部、财务部等部门组成评审小组对新开发供应商进行现场评审。 5.1.3 行政部参与特种设备、 化学品、工程基建类供应商评审； 制造工程部参与生产设备、 工装夹治具类供应商评审。 5.1.4 新供应商现场评审合格， 供应链管理部提交 《供应商评估报告》 经部门负责人审核， 总经理批准后生效，财务部在SAP 系统中建立合格供应商档案，列入《合格供应商 名册》，每季度更新一次。 5.1.5 新供应商选择、评审及导入的具体操作按《供应商导入管理规范》有关要求执行。 5.2供应商管理 5.2.1 供应商考评 5.2.1.1 供应商考评分月度考评和年度考评，由供应链管理部汇总、整理相关数据。 5.2.1.2 月度考评针对供应商的品质、交期、服务三个维度打分、评鉴、分级，并将 文件名称 采购及外部供方控制程序采购及外部供方控制程序 文件编号 版 本 页次 生效日期 RK-CP-16 A2 4 / 7 2019-04-15 考核结果通报供应商。 5.2.1.3 年度考评针对供应商的品质、交期、服务、价格四个维度进行综合打分、评 鉴、分级，并在年度供应商大会上通报考评结果 5.2.1.4 供应商考评具体操作按《供应商考核管理规范》有关要求执行。 5.2.2 供应商管理 5.2.2.1 供应链管理部 /生产采购部根据供应商的月度、年度考评结果，定期进行供 应商整合，实施优胜劣汰。原则上同一类型物料，至少要开发2 家以上供应 商供货。 5.2.2.2 每年 12 月份，由供应链管理部主导，综合供应商考评结果、物料HSF 风险等级，拟定下一年度《供应商年度审核计划》，并组织相关部门进行年 度供应商审核，具体操作按《供应商考核管理规范》有关要求执行。 5.2.2.3 供应链管理部主导供应商对公司进行问卷调查， 对供应商反馈的信息进行汇 总整理后组织相关部门针对问题点进行改善。 5.2.2.4 供应链管理部定期组织对供应商进行培训， 内容包括公司品质标准、 检验方 法、HSF 管