辅料仓库管理制度2017

一、目的：规公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。 二、适用围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。 三、职责及权限： 3.1辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。 3.2辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等） ，领料的实施，对 辅料使用中发现的异常及时反馈。 3.3辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。 四、总则： 4．1 仓库布置 4．1．1 平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率 合理规划放置，化学品类应先进先出原则。•大而重的产品尽量靠近出口，以方便进出。 4．1．2 立体布置：在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用, 如储物架,并将储物架 编号。物料标示管理化 4．1．3 通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。 4．1．4 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。 4.2 仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的 防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。 4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入。 4.4 仓库及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备” ，并禁止在此处放 置杂物。 4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火” 。 4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。 4.7 待入库的材料应先放置在暂放区，待检验合格后方可入库或发料。 4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下， 领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。 4.9 当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。 五、程序容 5.1 辅料申购 5.1.1仓库需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》 ） ，由仓 库人员自行申购补充。 5.1.2不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由 ERP 申请，经过辅料仓库确认无 库存后，将采购申购单转至辅料采购办进行采购。 5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期， 采购周期和公司生产淡旺季等情况， 每季度修订 一次 《辅料安全库存表》 ， 并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行； 各单位若需提报新辅料的安全库存时， 须以书面形式报至辅料仓库确认， 由辅料 仓库统一修订《辅料安全库存表》 。 5.1.4凡是有报备安全库存的辅料，若超过 3 个月都未使用，且又无特殊情况的，将由 辅料仓库自动取消安全库存资格。 5.1.5相关呆滞物料防和处理。 化学、化工辅料、金属材料，严格控制申购量。辅料仓库于材料到期前6 个月报 警，并追踪处理方案。专用辅料成本直接计入该订单。所有来料加工订单完成后 1 个月，由相关业务确认来料的处理方式，超过 1 个月未处理的收仓储管理费。 仓储费按照辅料采购总价的 1%/月标准，从责任人或所在部门年终奖金中扣除。 辅料仓库于每月的 5 日提报需扣款明细，经部门经理确认后提报给会计部备案， 并通知相关责任人。每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘活， 或部折价消耗或销售处理。 5.2入库 5.2.1收料 5.2.1.1 常规辅料入厂后，收料人员必须依《辅料申购单》 （以申购单收料，无单不予接 收）的容及《辅料验收标准》 ，核对供方送来的物料名称、规格和“送货单”(送 货单必须加盖送货公司的公章， 标准产品必须注明品牌或产地)并清点数量确认 无误后方可办理收料入库手续，无申购单的，一律不予办理入库手续。 5.2.1.2 外协加工件送至设备部二级库，由设备部工程师、仓库收料人员依《辅料验收 标准》或其它加工要求共同进行质量及数量的验收；由设备部二级库仓管、设 备部工程师在送货单上签字确认验收结果；同时设备部二级库办理手工入库， 辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理。其它情况按仓 库正常流程处理。 5.2.1.3 所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使 用单位和收料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅 料仓库方可办理入库手续；同时非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货。若 未办理入库手续已将辅料使用的单位，在未接到采购部经理的指示之前，辅料 仓库一概不予补办该手续。 5.2.1.4 客户辅料来料纳入辅料仓库管理畴， 由来料单位提供书面的客户来料入库申请单 或工作联系单（必须注明订单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审 批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按0 处理，入 库类型为“客户来料入库”，入库库存期限为来料单位向公司申请的库存期限。 客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开，不允许混用。所有 来料寄存物料应在寄存期限满（工程订单结束）后1 个月，由来料申请单位确 认来料的处理方式，超过 1 个月未处理的按当月来料辅料行情总价的 1%收仓 储管理费，如若无法向客户收取，直接扣减来料申请人订单提成并提报公司管 理层和行政人事部。 5.2.1.5 如供方送来的材料与《辅料申购单》上所核准的容不符时，收料人员应及时通 知辅料采购员及仓库主管；在未接到仓库主管的通知前，一律不予办理入库手 续；若接到仓库主管的通知后，要在供应商送货单上注明接受情况及原因方可 办理手续。 5.2.1.6 辅料仓库在收料时，对产品外观进行检验（如：轴承、机电产品无包装或包装 不全）的一概拒收，材料依《辅料验收标准》进行验收，符合标准的方可办理 入库手续；计量器具类，需经过品管部检验并贴有合格标签方可办理入库。 5.2.1.7 对于仓库人员无法识别质量要求或标准的物料，在入库前需经相关部门的专业 人员参与验收签字确认，发现不合格品时需通知辅料采购员退货。 5.2.1.8 凡是对于有保质期要求的化学品物料（如：胶水等） ，在入库前需查看相关的使 用说明、生产日期、保质期等，如果相关资料不全或无法识别，则不能办理入 库手续。 5.2.1.9 过磅。对于需过磅、点数、测压力，检验生产日期、品牌的物料（如下表） ，辅 料仓收货时需要按如下标准进行抽查，并保留相关记录备查。对于短交的此批 量按最少数量结算。 物料名称 水泥 碎石 碎石 52.5R 10.-20 0-5 物品规格单位 吨 吨 吨 物品类别抽查率 100% 100% 100% 机制沙 钢筋 水泥 碎布 预埋件 预埋件套筒 河沙 密封胶 高分子密封胶 密封胶 密封胶 密封胶 密封胶 工作皮鞋 槽钢 槽钢 钢板 角钢 角钢 角钢 角钢 桁架筋 氧气 乙炔 0-5 卷钢 42.5R 25 公斤/袋 M20 L=100/J-M20 L=75mm S=35mm/压扁件 0-5 长田 611/卡夫特 免钉胶/300ml 587/300ml/大瓶 K-588/85g 封霸 保质期两年，超期鞋底会老化脱落 10#6 米长/53KG/根（公差依据采购 合同标准检验） 8#/32KG （公差依据采购合同标准检 验） 1200*4500*3mm 50*32*4*1740 40*40*4mm*