辅料仓库管理控制程序

时间：XX 年 XX 月 XX 日 辅料仓库管理控制程序 2001 柒经字第[08]号 一、目的：确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理，满足生产需要。 二、适用范围：仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。 三、职责与权限： 3.1 仓库人员共同履行的职责： 3.1.1 严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗）， 上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。 3.1.2 严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发 货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。 3.1.3 共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。 3.1.4 保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。 3.1.5 服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经 营部销售发货工作，确保销售顺畅。 3.1.6 工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工 作任务。 3.2 仓库主管职责： 3.2.1 全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。 3.2.2 负责管理和控制原材料及成品出入过程。 3.2.3 熟悉仓库产品储存，及时向公司及相关部门反映产品储量。 3.2.4 负责仓库人员的具体工作的安排和管理。 时间：XX 年 XX 月 XX 日 3.2.5 负责仓库的环境卫生、物资安全。 3.2.6 配合完成上级部门及相关部门的工作。 3.3 仓库保管员职责： 3.3.1 负责保管仓库所有物资。 3.3.2 负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作。 3.3.3 负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及 产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。 3.3.4 配合相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。 3.4 仓库发（配）货员职责： 3.4.1 负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包。 3.4.2 严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、 色号、数量进行配货。 3.4.3 严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点，复核一 次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。 3.4.4 当天的《客户配货单》应及时配发货，不得无故拖延。 3.4.5 服从上级主管的安排，配合完成仓库其它工作。 3.5 仓库记账员职责： 3.5.1 负责仓库产品的出入存账目的记录，及时反映产品的进、出、存情 况，做到账目清楚，账实相符。 3.5.2 负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。 3.5.3 完成上级主管安排的仓库其它工作。 3.6 仓库电脑录账员职责： 时间：XX 年 XX 月 XX 日 3.6.1 负责电脑录入原材料，产成品的入库单，及时反映产品的入库数量。 3.6.2 负责出入库的单的审核。 3.6.3 完成上级主管安排的仓库其它工作。 3.7 仓库入库（收货）员职责： 3.7.1 负责原材料、产成品的入库。 3.7.2 保证原材料、产成品检验合格后才能入库。 3.7.3 认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确无误。 3.7.4 配合入库做账员做账，做到入库物实相符。 3.7.5 完成上级主管安排的仓库其它工作。 3.8 电脑打牌员职责： 3.8.1 负责打印仓库所有产成品的吊牌。 3.8.2 完成上级主管安排的仓库其它工作。 四、工作程序 4.1 入库控制程序 4.1.1 进料检验： 4.1.1.1 物料到厂后由入库员根据对方的送货单或相关的采购订单、 订购合 同，确认物料的品名、规格、数量并核实无误后，立即包装并放置于待检区，同 时填写《进料检验记录表》交质管部检验人员。 4.1.1.2 仓管员根据《进料检验记录表》的检验结论办理相关手续。 A 各类原辅材料需检验合格后方可与供应商根据检验合格结论办理入库手 续并作上相应的标识放置于指定的合格品区； B 如检验不合格，仓管员应根据检验不合格结论将物料按《不合格品控制程 时间：XX 年 XX 月 XX 日 序》交质管部处理。 4.1.2 过程检验： 面料预缩检验。检验员根据《预缩作业指导书》和《进料检验指导书》进行 全面检验。检验完毕后检验员应将合格品置于指定的合格品区并将不合格品按 《不合格品控制程序》加以处理。 4.2 搬运过程控制 4.2.1 仓库人员根据物料产品的具体特点和仓库的具体情况（场地通道等） 选用不同的搬运工具并指定出不同工具的使用方法。 4.2.2 仓库人员在使用搬运过程中应根据不同产品的特性叠放，避免碰撞、 挤压、重心不稳、左右摇摆、损坏标识、挡住行进路线等问题发生。 4.3 贮存过程控制 4.3.1 仓库人员应根据仓库的实际情况进行整体规化， 划分出产品的堆放区 域并配置能保持适宜安全贮存的相关器材，如消防栓、抽水机、垫板等。 4.3.2 对库存量不多的原材料， 仓库人员应根据生产订单的所需原材料进行 对照和分析，及时通知采购人员采购，保证生产不断料、不待料。 4.3.3 贮存产品的堆放： A 将产品划分区域分开堆放并作上对应的标识，做到分类分区、标识清楚。 B 根据产品的具体特性和不同时间、不同批次、不同规格进行堆放，即同一 产品规格以入库先后批次为序分别挂牌标识，以便按先进先出的原则出库，使库 存产品不断更新。 4.3.4 贮存产品的安全措施 A 保持做到物料产品防湿、防潮、防尘和通风等防护措放，避免产品霉变和 时间：XX 年 XX 月 XX 日 异变现象发生。 B 仓库人员应时常对贮存物料进行检验， 发现有异变 （因贮存期太长， 潮湿， 不通风等因素）应及时向质管部反映。 C 仓库记账员要保证帐目清楚，账簿齐全及账实相符并能及时反映产品的 入、出、存情况，仓库人员应配合财务人员进行定期盘点，保证仓库合理的储备 及防止账实不符，若发现问题应及时追查追究责任。 D 仓库重地，仓库人员有权严禁无关人员随意进入。 E 对每批进库的新品种面料应及时制作布料色卡并经质管部确认后分发相 关部门及公司客户。 4.4 包装控制程序 4.4.1 仓库人员在发货过程应根据产品的特性和产品的数量选用不同规格 的包装箱和打包编织袋，打包完毕后在打包编织袋上应记明运输方式及联系方 法。 4.4.2 仓库人员在出货前应检查打包是否牢固， 核对发货地址是否正确。（避 免货物在运输过程中破损，发错地址等现象发生）。 4.5 防护控制过程 物料和产品在搬运、 贮存、 包装和交付过程中都应根据产品和物料的特性采 取相应的防护措施，避免产品的损坏和遗失。 4.6 出库控制过程 4.6.1 原辅料发放： 发货员根据生产制造单按定额材料填写领料单， 领料部门指定人员和仓库双 方签字认可；若需补发物料，应由领料部门写明补调物料的申请单，仓库人员凭 时间：XX 年 XX 月 XX 日 申请领料单补发物料；领料完毕后仓管员同时开具出仓单并转财务作账；无领料 单的行为，仓库一律不允许发料。 4.6.2 成品发货。 4.6.2.1 营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库 没有《配货单》所需的产品或有不明之处，要及时通知该单所负责的营销人员作 相应处理。 4.6.2.2 配货员配货完毕并核对无误签字确认后，及时通知记帐员开具《汇 总发货单》