贸易公司企业质量管理案列

公司质量管理体系过程识别（案例） 前前言言 1、本《过程识别及关系》依据 ISO/TS16949：2009 技术规范要求，采用过程方法识别、建 立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以 实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相 关要求编制，是对 TFT、EPD 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的 过程描述，包括： COPCOP（（Customer Oriented ProcessCustomer Oriented Process）过程）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外 部顾客联系的过程。包括： C1C1 顾客特定要求顾客特定要求 C2C2 合同评审合同评审 C3 APQPC3 APQP C4C4 生产生产 C5C5 交付交付 C6C6 客户服务客户服务 SPSP（（Support ProcessSupport Process）过程）过程：支持过程，是指支持 COP 过程实现的过程，可以分为若干个 层次。包括： S1S1 文件控制文件控制 S2S2 记录控制记录控制 S3S3 沟通管理沟通管理 S4S4 培训培训/ /员工激励员工激励 S5S5 基础设施管理基础设施管理 S6S6 设计和开发变更设计和开发变更 S7S7 供应商管理供应商管理 S8S8 采购采购 S9S9 采购产品验证采购产品验证 S10S10 控制计划控制计划 S11S11 设备、工治具管理维护设备、工治具管理维护 S12S12 生产计划生产计划 S13S13 标识和可追溯性标识和可追溯性 S14S14 顾客财产顾客财产 S15S15 产品防护产品防护 S16S16 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制 S17S17 顾客满意度测量顾客满意度测量 S18S18 过程的监视和测量过程的监视和测量 S19S19 产品的监视和测量产品的监视和测量 S20S20 不合格品控制不合格品控制 MPMP（（Management ProcessManagement Process）过程）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或 COP 过程 与过程之间的连接过程。包括： M1M1 质量方针与目标的制定与监控质量方针与目标的制定与监控 M2M2 管理评审管理评审 M3M3 业务计划业务计划 M4M4 内部审核内部审核 M5M5 数据分析数据分析 M6M6 持续改进持续改进 M7M7 纠正纠正/ /预防预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程 结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了 COP、SP、MP 的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了 COP、SP、MP 三个过程之间的相互 关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关 系。 OUT 信息处理与 反馈 管理过程管理过程 M7 服务 M5 M6 M3 M2 M4 M1C2 合同 评审 OUT 及 时评审 IN 顾客要求 C1 顾客特定要求 IN 顾客要求OUT 及时评审 C6 客户 IN 顾 客信息 C5 交付 S3 S4 S1 S2 S5 S10 S6 S8 S9 S12 S11 S17 S7 支持过程支持过程 S14 S13 S15 S16 S20 S19 S18 OUT 顾 客满意 IN 开 发要求 C3设计 开发 IN 交付要求 OUT 过程确定 C4 生产 OUT 合格产品IN 生产计划 I、表示输入；O、表示输出。 顾客导向过程顾客导向过程 C1C1 顾客特定要求顾客特定要求 C2C2 合同评审合同评审 C3 APQPC3 APQP C4C4 生产生产 C5C5 交付交付 C6C6 客户服务客户服务 顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 顾客导向流程（顾客导向流程（COPCOP）） 支持流程（支持流程（SPSP）） 文件控制 记录控制 沟通管理 培训/员工激励 基础设施管理 设计和开发变更 供应商管理 采购 采购产品验证 控制计划 设备、工治具管理维护 生产计划 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量设备的控制 顾客满意度测量 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 顾客 合同客户 特定APQP生产交付 评审服务 要求 C1C2C3C4C5C6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 管理过程管理过程 MPMP M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 资源输入资源输入 MPMP 管理过程管理过程 内部审核内部审核纠正预防纠正预防 数据分析数据分析 管理评审管理评审 业务计划业务计划 质量方针与目标质量方针与目标 的制定与监控的制定与监控 持续改进持续改进 顾顾 客客 满满 顾顾 客客 要要 COPCOP 顾客导向流程顾客导向流程 求求 顾客特顾客特 定要求定要求 合同评审合同评审 APQPAPQP 生产生产交付交付客户服务客户服务 输出输出 意意 输入输入 培训培训/ /员工激励员工激励 基础设施管理基础设施管理 设备、工治具管理维护设备、工治具管理维护 监视和测量设备控制监视和测量设备控制 文件控制文件控制 记录控制记录控制 沟通管理沟通管理 设设 计计 和和 开开 发发 变变 更更 采购产品验证采购产品验证 采购采购 供应商管理供应商管理 控制计划控制计划 生产计划生产计划 顾客财产顾客财产 产品防护产品防护 SPSP 支持流程支持流程 过过 程程 的的 监监 视视 和和 测测 量量 产产 品品 的的 监监 视视 和和 测测 量量 不不 合合 格格 品品 控控 制制 标标 识识 和和 可可 追追 溯溯 性性 顾顾 客客 满满 意意 度度 测测 量量 过程分析工作表（过程分析工作表（ 乌龟图乌龟图 ）） 使用什么方式进行使用什么方式进行⑤⑤由谁进行？由谁进行？⑥⑥ （材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训） 1、营管 1、传真、电话 2、生管 2、网络,电脑 3、采购 3、会议室 4、物控 输输入入②② 输输出出③③ （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 过过程程①① 1、客户提供的样品 2、质量协议 C2C2 合同评审合同评审1、定单评审表 3、技术图纸 （（C1C1 顾客特殊要求）顾客特殊要求）2、客户的定单得到有效的评审并回复 4、客户期望 5、顾客订单及客户特殊要求。 如何做？如何做？④④使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？⑦⑦ （