质量监督流程全图

安全监督流程 接受监督书 监督工程师制定安全质量监督方案 开工前首次监督检查，召开参建各方首次监督工作会议 审查参建单位安全\质量保证体系、施工组织设计、监督计划\细则、参 建单位有关人员资格岗位证书\参见单位从业人员任命文件等资料 进入日常监督程序 工程报监流程 建设单位到质监科（室）取工程监督申报表，一式三份 建设单位按表格要求填写、盖章 建设单位携带表及表中规定的有关文件资料交综合科（室） 质监科（室）审查 建设单位到财务科（室）交工程监督费 质监科（室）微机登记、填写监督注册号 质监科（室）填写建设工程质量监督通知书，一式二份 一份申请表和通知书返还建设单位，一份发放到相关质监科 （室），申报质监科（室）存档 日常安全监督巡查流程日常安全监督巡查流程 查看现场 检查有关管理文件 询问有关情况 通报存在问题，实体防护与管理 提出整改要求 处理质量安全投诉流程处理质量安全投诉流程 质监科接到有关工程质量投诉后，书面登记 质监科（室）将投诉登记表交相关科室或按分级管理原则， 请示后交管辖权站处理 收到登记，建立台帐，交责任质监组 监督组向投诉人及责任单位初步了解情况，约定现场察看时间 与投诉人或责任单位现场查看、协商处理措施、填发《投诉处理通知书》 监督组（电话、书面）督促处理收集资料 监督组将处理资料报科长检查、登记 监督组将处理结果输入微机 质监组将处理完成资料报质监科 质监科（室）将有关资料规档 监督单位工程竣工验收流程监督单位工程竣工验收流程 质监科（室）审查资料，回复投诉人 有关单位送单位工程竣工验收完整资料（验收前 3 周） 质监员将资料、整改单退回质监员收资料 质监员查看现场、进行必要的功能检测 不符合 质监员填写整改单 科长填写整改单 不符合 质监员审查资料 符合 科长审查资料 符合 综合科（室）填写整改单 不符合 综合科审查资料 符合 同意验收，将资料返回质监员，退回送资料单位 建设单位送《竣工验收通知书》（提前 7 个工作日） 不符合 发《不具备竣工验收通知书》综合科（室）参加监督工程的竣工验收 符合 综合科（室）形成《单位工程竣工验收监督记录》、《建设工程 质量监督报告》、《单位工程监督档案》 不符合 综合科（室）提出意见综合科（室）审查上述记录、报告、 档案 符合 综合科（室）将质量监督报告交站领导签字 综合科（室）在监督报告、监督验收记录上盖章 综合科（室）登记，建立相关台帐，输入微机 监督报告送备案科， 监督档案装订、 归档 监督地基、基础、主体、单项工程验收流程监督地基、基础、主体、单项工程验收流程 建设 （监理） 单位提前 3 天通知质监站监督验 不符合 质监科（室）监督工作验收 符合 有关单位送工程验收完整资料（验收后1 月内） 当场发整改通知单 质监员将资料、整改单退回 质监员收资料 不符合 质监员填写整改单 质监员审查资料 符合 主任工程师填写整改 不符合 交主任工程师审查资料 符合 签署监督验收记录、 同资料整改单交质监员送综合科 （室） 不符合 质监科（室）填写整改单 质监科（室）审查资料（包括微机） 符合 质监科（室）在监督验收记录上盖章 将资料返还质监员，退换送资料单位