量规仪器管理控制程序

×××××××有限公司 文件编号: TQS200-21文版本: C页版本：00总页数： 6 页 量规仪器管理控制程序量规仪器管理控制程序 文件的修改履历文件的修改履历 修改页次 -- 1－6 页 1－6 页 修改章节 -- 全部 全部 修订版本 修订前 A-00 A-00 B-00 修订后 A-00 B-00 C-00 首次发行 添加环境/职业健康安全 修订部门职责 修订细节生效日期 2009.09.09 2010.12.10 2011.10.26 制定：审核：批准： 签名：签名：签名： ×××××××有限公司 文件编号 文版本: C C 文件名称: 1.01.0目的目的 1.1为使本公司所有量规仪器管理有明确遵循的依据。 1.2为实现量规仪器的统一调度与管理，最大程度地利用好现有的量规仪器资源。 1.3对公司用于生产、检测及试验用的量规仪器按期校正，以确保测量的精确度，促使产品质量/环境/职业健康安 全的测量结果符合规定要求。 TQS200-21 页版本: 0000 量测仪器管理控制程序量测仪器管理控制程序 制定日期 页次 2009 年 09 月 09 日 第 2 页，共 5 页 2.02.0适用范围适用范围 2.1公司所有生产、检测、试验、维修中用到的量规仪器，包括： 2.1.1计量、测试用仪器仪表，如各种测试仪、分析仪、万用表、电流表、电桥、炉温测试仪、温湿记录仪/表、 ESD 测量仪、照度仪等； 2.1.2电源（程控电源、直流电源） 、信号源类仪器仪表，如稳压电源等。 2.2用于生产、 设计、 检测及试验过程中， 验证产品质量/环境/职业健康安全规格的测试工具均属于计量校正之列。 3.03.0 定义定义 无 4.04.0职责职责 4.1采购部 4.1.1负责量规仪器采购工作。 4.2后勤部 4.2.1负责内部资源调配的管理部门，并组织相关部门进行入库验收。 4.1.2固定资产管理员负责办理入库及建立量规仪器台账,相关附件资料交仪校员保管。 4.1.3固定资产管理员负责量规仪器的固定资产管理编号贴附。 4.3品质部 4.3.1品质部是负责量规仪器计量校正的归口管理部门。 4.3.2品质部负责填写或更新《量规/仪器校正记录表》 、 《量规/仪器校正计划表》 、 《量规/仪器记录表》 。 4.4各部门 4.4.1各部门负责本部门量规仪器的申购、领用、维护、保养及维修报废申请等仪器管理工作。 4.4.2负责本部门量规仪器的维护、保养工作。 4.4.3负责本部门量规仪器在部门内部的调配。 4.4.4负责本部门量规仪器明细表的制订与更新。 4.4.5负责填写或更新本部门《机器、工具、治具、仪器外发维修申请单》 、 《量规/仪器免校申请单》 、 《采购申 请单》 、 《设备/仪器验收报告》 、 《量规/仪器履历表》 、 《报废申请单》 。 ×××××××有限公司 文件编号 文版本: C C 文件名称: 5.05.0 流程图流程图/ /内容内容 流流程程权权责责输出的文件输出的文件/ /记录记录 TQS200-21 页版本: 0000 量测仪器管理控制程序量测仪器管理控制程序 制定日期 页次 2009 年 09 月 09 日 第 3 页，共 5 页 仪器申请 NG 购买评估NG OK 审批 OK 采购 入库验收NG OK NG 建立台账 使用验收 OK 投入使用 OK 维护保养点检 定期校对OK OK NG 维修 OK 校对 NG 报废申请 审批 报废 使用部门 评估小组 经理 /副总 /总经理 采购员 固定资产管理员 仪校员 固定资产管理员 测试课 /使用部门 仪校员 使用部门 测试课 /使用部门 品质部 后勤部 /使用部门 品质部 使用部门 副总 /总经理 采购申请单 采购申请单 采购申请单 量规 /仪器记录表 仪器设备验收报告 仪器校正合格证 仪器维护保养点检计划 维护保养/点检表 仪器校正合格证 量规 /仪器校正记录表 量规 /仪器履历表 设备 /仪器设备验收报告 量规 /仪器履历表 量规 /仪器履历表 报废申请单 报废申请单 ×××××××有限公司 文件编号 文版本: C C 文件名称: 5.1量规仪器采购 5.1.1 各部门根据其工作需要研究选定欲购仪器后，填写《采购申请单》 ，由仪校员确认，评估小组确认审批，批 准后按《采购管理控制程序》实施。 5.2仪器的验收/建账/与领用 5.2.1所有新购设备入厂时，采购部首先需通知固定资产员和仪校员办理入账手续，并与申购部门人员和仪校员 一起进行办理入账验收，此验收主要是符核是否与采购订单之内容项一致，检查外观是否完好无损，所 附带技术说明书、资料、驱动软件等是否齐备；仪校员负责将所有仪器附带的说明书或技术指导性资料 在使用验收合格后统一收集保管。 5.2.2仪器办理入账后，由测试课或工程部组织安排人员进行安装，调试，投入试用，试用后，由使用部门填写 《设备/仪器验收报告》 ，测试课和仪校员负责评估确认，验收报告结果报告给评估小组成员和采购部， 验收报告由仪校员保管存档，使用部门建立台账。 5.2.3仪器验收入帐后，由工程部或测试课再一次确认实物，检查设备外观、相关附件是否齐备，如：操作说明 书、有效效验证书、附件及相关软件等是否齐全（可按装箱清单核对） ，若有异常，及时将异常反馈给采 购，采购根据《采购管理控制程序》进行处理。 5.2.4仪器使用验收如不合格时，采购根据《采购管理控制程序》进行处理。 5.2.5所有的量规/仪器必须由固定资产管理员和仪校员统一编号、并建立台账分类管理，每季度由固定资产管 理员安排统一盘点核实，仪校员负责校对，并贴附校准合格证。 5.2.6新购或长期（长期指：大于三个月以上）存放未投入使用的仪器在投入使用前，使用部门需通知仪校员 进行检查、确认、验收，验收合格后方可投入使用。 5.3仪器登录 5.3.1使用仪器的部门，也必须建立部门内部台账，保证实物与部门台账相符，部门台账与固定资产管理和仪校 员的总台账相符合，如发现有差异时，差异部门需要及时向固定资产管理员和仪校报告，并及时查找原因， 固定资产管理员和仪校员有权监督跟进结果，否则对差异部门按相关规定制度处理。 5.3.2仪校员将入台账的仪器,必须建立量规/仪器履历表,所有的仪器任何异常时,仪器员必在履历表上注明。 5.4仪器技术资料管理 5.4.1所有的量规仪器的技术资料由仪校员存档管理，各部门如需使用量规仪器技术资料，可到仪校员处借阅。 5.5仪器校验 5.5.1新购置的量规仪器（含维修）凡经过合格校验机构校验的，可直接进行量规仪器的建档及使用，若没有出 厂前校验标签，则在使用前必须先进行校正，按以下方式进行。 5.5.1.1内校部分：由公司内指定合格的校正人员（即：仪校员） ，依校正标准的规定及提供仪器的参数予以校 验，并贴上校正合格标签。 5.5.1.2依行业国家标准或国际、二级实验室或中心提供的标准作为校正准则。 TQS200-21 页版本: 0000 量测仪器管理控制程序量测仪器管理控制程序 制定日期 页次 2009 年 09 月 09 日 第 3 页，共 5 页 ×××××××有限公司 文件编号 文版本: C C 文件名称: 5.5.1.3外校