金蝶KERP系统作业流程-ERP系统岗位责任规定

K/3 ERP 系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章第一章总总 则则 第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称 K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条 K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条 K/3 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司 KPI（KPI：关键绩效指标 法） 目标考核体系。 第四条我司 ERP 系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、 计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。 根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 模块模块 系统设置管理 销售管理 采购管理 仓存管理 车间管理 计划管理 职能部门职能部门 工程部 生管部 采购部 物流部 生产部 生管部 关键用户关键用户 工程部经理 生管部主管 采购部主管 物流部主管 生产部经理 生管部主管 数据输入员数据输入员 资料组文员 销售数据处理员 采购单据处理员 仓库数据管理员 生产流程控制员 计划管理员 任务管理员 总账管理员 成本管理员 存货核算员 财务管理财务部财务部主管 应收管理员 应付管理员 固定资产管理员 系统维护 数据审核员数据审核员 资料组组长 生管部主管 采购部主管 物流部主管 生产部经理 生管部主管 财务部主管 IT 部IT 部经理/系统工程师 第五条 ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、 ERP 系统工程师及公 司领导层组成，对整个 ERP 项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组 长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项 资源为系统实施成功提供保障。ERP 系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运 作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发； 第六条 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络 ERP 系统工程师解决本模块最终操作 用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务 流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于 各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主 管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条 ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员 都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须 向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同 时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质 疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条 ERP 系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误 的，所造成的后果由本人承当。 第十一条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站 点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当 一切后果。 第十二条 ERP 系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章第二章岗位说明岗位说明 第十三条 系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部经理 主要职责： 1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、 审核并签字确认本模块所有作为 K/3 系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM 文件、单位换算系统文件等； 3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM 处理流程等； 4、 对于物料数据表中的物料属性（自制、外购） 、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料 BOM 表中损耗率、工序属 性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、 协助做好 KPI 考核工作； （二） 、系统设置数据--资料组组长 1、 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM 层次设置方案和工艺路线、 生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行； 2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供 给系统数据管理员输入、修改数据； （三） 、系统设置管理--资料组文员 主要职责： 1、 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件， 部门主管签发的物料数据重要属性 的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及 其属性，并保证录入无误； 2、 负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、 修改各项物料不同单位间 的换算系数； 3、 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数； 4、 保证数据的及时性、 准确性， 当有新的编码以及换算系统改变时， 及时通知采购部、 生产部、销售部等各相关部门； 5、 当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在 提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知 各部门，并说明情况； 6、 负责根据系统数据提供员签发的 BOM 层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清 单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代； ； 7、 保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性， 在收到清单或工艺修改书面通知后， 及时 修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相 关部门； 8、 负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、 工艺路线、工序等工艺数据； 9、 新产品的完整父 BOM 和子 BOM 在接到数据提供员提供的完整数据后， 必须在四个小 时内完成录入确认工作，并列印受控； K/3 工作流程： 1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入 K/3 系统——本人检查确认— —反馈给数据提供人员审核确认——列印受控 2、 系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料 规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的 工艺路线、检验方式、检验方案等； 3、 系统提供员提供的物料BOM 单必须结构完整， 最底层子项物料必须为外购件， 自制 件物料必须有一个或以上 BOM 存在，物料父 BOM 和子 BOM 相嵌套.内容包括：版本 号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等； 4、 系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能， 因系统数据提供员的资料不 完整提供，要限期在半个工作日内