温室气体量化管理制度

四川省高宇化工有限公司管理文件 GY/HG 06－2018 、 温室气体量化管理制度温室气体量化管理制度 编制：****** 审核：***** 批准：**** 版次：1 修改状态0 控 受控状态： 受 分 发 号： 2018 年 1 月 18 日批准2018 年 1 月 25 日实施 四川省**化工有限公司发布 1 目录 文件和记录控制程序 . 3 数据质量管理程序 . 9 数据统计报表分析管理制度 . 12 能源计量人员的配备、培训和考核管理制度 . 15 温室气体量化和报告管理程序 . 18 2 文件和记录控制程序文件和记录控制程序 （一）（一） 文件控制程序文件控制程序 1 1目的目的 本程序规定了公司文件的分类及编制、 审批、发放、更改、换版、处置、 归档、再次批准的控制方法，以确保与产品质量有关的要求（顾客要求、法 律法规要求、公司的赋予特性要求）和质量管理体系以及作为各项活动依据 的所有与质量有关的文件得到有效控制，防止使用作废文件。 2 2范围范围 本程序适用于与公司体系运行有关的文件，包括适用的外来文件的控制。 3 3职责职责 3.1 办公室主管文件的控制，生技科主管技术文件的控制。 3.2 公司其余所有部门负责本部门文件的控制和管理。 4 4控制程序控制程序 4.1 文件的分类 4.1.1 文件的分类： 以下文件包括以电子媒体或硬拷贝形式存在的文件。 a 质量方针和质量目标； b 质量手册； c 程序文件； 3 d 技术性文件（内部技术文件和管理类文件） ； e 外来文件(包括外来技术标准、供方提供的资料，法律法规等)； f 相应的记录（详见记录控制程序） 。 4.1.2 公司内使用的文件均应文件均应“受控” ，提供给顾客或外单位的文件 只作发放登记。 4.2文件的编制 a 质量手册由办公室组织相关部门、单位编制。 b 技术性文件由生技科部组织编制。 c 质量记录由使用单位编制，管理类文件由各部门编制，办公室审核。 4.3 文件的审批 a 文件发放前应经过审批，并发布实施。 b 质量手册由办公室负责人初审，相关单位负责人会审，管理者代表审 定。总经理批准、发布。 c 管理性文件由主管部门进行初审，由公司分管领导批准发布。 4.4文件的发放 a 由办公室组织对审批后的文件、资料进行打印或印制，或直接以电子 媒体方式使用。 b 质量管理体系文件一般按部门持有原则发放。发放范围由文件编制部 门确定，分管经理批准后，由办公室负责发放。 c 文件和资料发放可采用电子和纸质两种方式发放（有条件的部门尽量 采用电子文档） 。 纸质文件发放应登记造册， 领用人在 “发放登记表” 上签字， 办公室保存发放记录；电子文件发放由办公室直接以电子媒体载入相关部门 电脑。 4 d 当使用人的文件严重损坏或丢失后，影响使用时，应到办公室办理更 换手续，交回损坏文件，补发新文件，损坏文件由办公室销毁。电子文档应 进行备份，当部门电脑系统出现故障时，应进行文件清理和再次载入。 4.5 文件的更改、换版与作废 4.5.1 文件的更改 a 文件需要更改时，由提出部门填写《文件更改通知单》 ，按文件的审批 程序 4.3 的规定执行。 b 更改的文件，应由原审批部门组织审核。 c 文件更改申请经批准后，应通知文件持有部门（持有者） ，修改相应条 款，并在更改记录中按规定记录。将文件更改通知单按《记录控制程序》保 存。 d 文件的更改方式采用在原件上划改， 也可换页更改。划改应有标识“文 件更改通知书” ，换页应有修改次数标识。 e 当工艺操作指标等技术参数出现更改时，可采用在工艺操作规程或相 关技术文件后附勘误表的形式进行更正。 f 电子媒体文件直接以新文件代替旧文件 4.5.2 文件的换版与作废 a 文件经多次更改或多处大副度更改时应进行换版，原版文件作废、换 发新版文件。 b 文件修改换版的提出部门和办公室对修改、换版文件的相应持有部门 进行修改、换版检查。确保“受控”文件全部修改、换版。 c 质量手册和程序文件换版后标注版次。 d 文件的换版，应按本程序 4.2、4.3、4.4 的规定执行。 5 e 文件换版后，原版次的文件应作废，并注明所代替的原作废文件的编 号。 4.5.3 作废文件的处置 a 主管部门应及时撤回作废文件并交办公室，由办公室填写“文件作废 销毁记录”统一进行销毁，以电子版形式存在的作废文件由主管单位统一删 除。 b 需作保留的作废文件，经主管部门批准后，由有关人员做“留存”标 识后保留。公司内不得使用已作废的文件（含复印或拷贝） 。 4.6公司所有受控文件一律不准外借，以及以电子文档方式转录与他人。 4.7 文件的归档管理 a 文件的归档由办公室办理，以受控文件清单方式控制。 b 与质量管理体系相关的管理性文件，按《受控文件清单》所列目录进行 有效控制。 C 办公室编制质量管理体系文件资料总目录，包括外来文件目录，各相 应部门编制本部门的文件资料目录和部门质量记录分目录。 d 受控文件的原件及 “更改通知书” 由制定文件的控制归口部门妥善保存。 4.8 外来文件的管理 凡不属公司内部编制和发布， 与质量管理体系有关的文件， 如标准法律、 法规等都属外来文件。 外来文件一律由管理部统一登记，经管理者代表批准后，发放到相关部 门，按受控文件管理。 各相关部门每年检查本部门的各类外来文件的有效性。对有修订改版的 应及时更换。 6 对于顾客提供的各种文件资料，应予以妥善保管。 4.9 以电子媒体或硬拷贝形成的文件的管理 文件以电子媒体或硬拷形成时， 其控制与管理均应符合本程序有关规定。 为防止文件丢失，所有存入软（硬）盘的文件应有备份。 （二）记录控制程序（二）记录控制程序 1 1目的目的 本程序规定了质量记录的分类和标识、编制审批、填写要求、收集、借 （查）阅、归档、贮存和处理的控制方法，以确保为产品质量达到规定要求 和质量管理体系运行的有效性提供客观证据。 2 2范围范围 本程序适用于与公司质量管理体系运行和与产品质量有关的记录的控制。 3 3职责职责 3.1 管理者代表主管质量记录的控制。 3.2 办公室负责质量记录的归口管理。 3.3 主管部门负责各职责范围内质量记录的控制和管理。 4 4控制程序控制程序 4.1 分类 a 质量记录包括产品实物质量形成过程的质量记录和质量管理体系运行 记录。 b 质量记录的媒介方式可以呈文字、图表、照片、胶片以及磁带、磁盘 等电子媒体。 7 4.2 编制和审批 质量管理体系所覆盖的部门根据需要新增、更改、删除质量记录时， 应填写 《文件更改通知单》 附相关资料报主管部门审核后， 报办公室审定， 方可新增、更改、删除。办公室及时调整公司《质量记录目录清单》 。。 4.3 填写要求 a 质量记录必须填写工整。 b 质量记录必须及时、真实，字迹（包括印章）清晰，不得随意涂改。 c 当质量记录填写错误时，可用单线划改（不能涂改） ，应在上（后）面 填写正确内容（必要时加盖印章）方为有效。质量记录填写日期和签字应齐 全。 4.4 收集和编目 A 办公室应建立公司质量体系质量记录总目录，各部门应建立各自质量 记录分目录。 b 质量记录的收集时间可按月、季、半年、