煤炭行业绩效考核

方案导入班参考资料 煤炭企业绩效考核煤炭企业绩效考核 综合计划部关键绩效考核指标综合计划部关键绩效考核指标 序号序号 1 2 3 4 5 6 KPIKPI 指标指标 采煤计划完成率 部门费用与 预算差异率 规划报告通过率 统计数据完 整性和准确性 统计资料 及时归档情况 生产计划不 合理投诉次数 考核周期考核周期 月/年度 月/年度 指标定义指标定义/ /公式公式 当期实际完成原煤开采量 100% 当期公司计划完成原煤开采量 （1 实际发生的成本费用 ） 100% 预算成本费用 资料来源资料来源 综合计划部 综合计划部 年度 月/年度 规划报告通过数 ×100% 规划方案完成数 生产管理部 生产管理部统计资料不完整、不准确的次数 月/年度统计资料未进行及时归档的次数 公司生产计划执行部门针对生产计划提出 的投诉次数 技术管理部 月/年度总经办 生产管理部关键绩效考核指标生产管理部关键绩效考核指标 序号序号 1 2 3 KPIKPI 指标指标 采煤计划完成率 部门费用与预算差异率 煤炭回采率 考核周期考核周期 月/年度 月/年度 年度 指标定义指标定义/ /公式公式 当期实际完成原煤开采量 100% 当期公司计划完成原煤开采量 （1 实际发生的成本费用 ） 100% 预算成本费用 资料来源资料来源 综合计划部 生产管理部 采区采出煤量 100% 采区动用储量 生产管理部 每生产 100 万吨原煤所造成死亡的人数， 4百万吨煤死亡率月/年度 其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程 中，各类用工制度人员事故死亡人数的总 和 本期实际完成计划数 本期预期制订的计划数 100% 安全监察部 5检修计划完成率月/年度生产管理部 6 7 千人重伤率 主要设备完好率 月/年度 月/年度 表示某时期内，平均每千名职工因工伤事 故造成的重伤人数 主要设备完好台数 100% 主要设备总台数 安全监察部 生产管理部 方案导入班参考资料 生产调度部关键绩效考核指标生产调度部关键绩效考核指标 序号序号 1 2 3 4 5 6 KPIKPI 指标指标 部门费用 预算达成率 调度方案通过率 在用设备完好率 设备按时送检率 调度计划不 合理投诉次数 部门关键 员工流失率 考核周期考核周期 月/年度 指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源 技术管理部 财务部 生产调度部 生产调度部 总经办 部门实际费用100% 部门计划费用 调度方案通过数 100% 调度方案上报数 完好设备台数 100% 在用设备总台数 月/年度 月/年度 月/年度 月/年度 按时送检设备 100% 应送检设备 公司调度计划执行部门针对调度计划提出的 投诉次数 月/年度 年度在职年以上员工离职人数100% 年底在职年以上员工人数 人力资源部 地测管理部关键绩效考核指标地测管理部关键绩效考核指标 序号序号 1 KPIKPI 指标指标 部门费用 预算达成率 地测器具 周检合格率 考核周期考核周期 月/年度 指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源 财务部 外部计 量单位 部门实际费用100% 部门计划费用 周检合格地测器具数 周检地测器具总数 100%2月/年度 3 4 5 地测检验频率 地测数据完 整性和准确性 地测方案通过率 月/年度 月/年度 根据公司规定在某一时期内对采煤地质情况 进行检测的次数，以改进煤炭开采条件 地测数据不完整、不准确的次数 地测管理部 地测管理部 月/年度 地测方案通过数 100% 地测方案上报数 每生产 100 万吨原煤所造成死亡的人数，其 中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中， 各类用工制度人员事故死亡人数的总和 地测管理部 6百万吨煤死亡率月/年度安全监察部 方案导入班参考资料 煤质管理部关键绩效考核指标煤质管理部关键绩效考核指标 序号序号 1 2 3 4 5 KPIKPI 指标指标 部门费用 预算达成率 错漏检率 煤质检验频率 客户投诉率 部门员工绩效 考核合格率 考核周期考核周期 月/年度 指标定义指标定义/ /公式公式 部门实际费用 100% 部门计划费用 资料来源资料来源 技术管理部 财务部 煤质管理部 月/年度 月/年度 月/年度 月/年度 错漏检样品数 100% 送检样品总数 根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查 次数，以提高开采煤炭质量 因质量问题进行投诉客户数 100% 煤炭销售客户数 年度员工考核合格以上人数 ×100% 年末部门员工总数 营销管理部 人力资源部 方案导入班参考资料 技术管理部经理绩效考核指标量表技术管理部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名 考核人姓名考核人姓名 职位职位 职位职位 技术管理部经理 总经理 部门部门 部门部门 技术管理部 序号序号 1 2 3 4 5 6 7 KPIKPI 指标指标 技术管理工作 计划完成率 吨煤开采成本 技术指导及时性 技术改进方案 被采纳的次数 研发计划达成率 技术投入 产出比率 百万吨煤死亡率 突发技术问题 成功处理率 部门关键 员工流失率 权重权重 5% 5% 10% 20% 20% 15% 5% 绩效目标值绩效目标值 考核期内技术管理工作计划完成率达 100% 考核期内控制在元以下 考核期内一般技术问题平均在小时内 解决 考核期内技术改进方案被采纳的次数达到 次 考核期内研发计划达成率在%以上 考核期内达到%以上 考核期内控制为 0 考核期内突发技术问题成功处理率为 % 10% 考核期内控制在%以内 考核得分考核得分 810% 9 本次考核总得分本次考核总得分 吨煤开采成本 吨煤开采成本的计算由各个煤炭企业根据自身的具体情况制定 考核 指标 说明 被考核人被考核人 签字：签字：日期：日期： 考核人考核人 签字：签字：日期：日期： 复核人复核人 签字：签字：日期：日期： 方案导入班参考资料 安全监察部经理绩效考核指标量表安全监察部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名 考核人姓名考核人姓名 职位职位 职位职位 安全监察部经理 总经理 部门部门 部门部门 安全监察部 序号序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPIKPI 指标指标 全年连续安 全生产天数 安全监察频率 百万吨煤死亡率 安全隐患整改率 千人重伤率 安全培训 计划达成率 流程和制度合理化 建议被采纳的次数 部门员工绩 效考核合格率 权重权重 20% 15% 20% 15% 10% 10% 5% 5% 绩效目标值绩效目标值 考核期内安全生产天数无中断 考核期内安全监察次数达到次以上 考核期内控制为 0 考核期内达到 100% 考核期内控制为 0 考核期内达到 100% 考核期内被采纳次数达到次以上 考核期内达到 100% 考核得分考核得分 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人被考核人 签字：签字：日期：日期： 考核人考核人 签字：签字：日期：日期： 复核人复核人 签字：签字：日期：日期： 方案导入班参考资料 营销管理部经理绩效考核指标量表营销管理部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名 考核人姓名考核人姓名 职位职位 职位职位 营销管理部经理 总经理 部门部门 部门部门 营销管理部 序号