GMP质量体系五金备件管理规程

目的：建立五金备件管理规程，规范五金备件出入库管理。 范围：适用于五金备件的管理。 职责：生产部、工程部。 内容： 1 计划管理。根据设备运行部件的磨损腐蚀规律，合理编制备品、备件的消耗和储备定额，并根据消耗情况逐年分析，调整储备定额，做到合理储备。 1.1储备定额应以满足维修的需要和不积压备件资金为原则。 1.2备件储备金控制在设备原值的2～3%以下，资金周期为一年。 1.3备件应简化类型和加速通用化与标准化，以便于制造、采购和减少储备量。 1.4备件的采购执行物资采购管理规程。 2 验收 2.1订购五金材料、设备备件到货后，仓库保管员初检，逐项核对货物的名称、规格、数量，必须与订货合同完全相符。确认附有质量合格证明、备件易损件图册、备件易损件目录。 2.2检查合格通知设备主管确认五金材料、设备备件符合技术要求，由仓库保管员填写验收记录，设备主管签字确认。 3 入库 3.1验收符合要求的五金材料及设备备件按用途、设备名称分类存放。 3.2填写收料记录及货位卡，记录品名、规格、数量、验收情况等。 3.3外购设备安装调试完毕，随机的零配件由该设备责任人会同设备员一起清点后交仓库入帐。 4 贮存 4.1贮存期间，应经常检查五金备件是否有生锈等异常现象，必要时采取防尘防锈措施。 4.2库内备件要存放整齐，做好防火、防潮、防腐蚀、防盗等工作。 4.3定期、及时向工程设备部报送备品、备件的库存情况。 5 出库 5.1设备日常消耗材料（如胶管、滤材类）由车间领料员填写领料单，交生产部经理审批后方可领料。 5.2设备零备件由维修人员填写领料单，交工程部经理审批后方可领料。 5.3领料单须注明备件的名称、型号（图号）、数量、用途。领备件须交回修理时拆下的旧件。 5.4仓管员复核领料单名称、规格、数量等是否填写清楚，审批手续是否完整。 5.5复核无误后按先进先出原则发货。 5.6每次发料完毕仓管员应及时记帐、填写货位卡，做到帐、物、卡相符。