工矿商贸行业领域安全生产大检查重点内容

附件2 工矿商贸行业领域大检查重点内容 一、煤矿 1.生产煤矿证照是否齐全有效，建设煤矿手续是否齐全、 是 否按设计进行建设施工。 2.煤矿企业安全管理制度、 安全生产责任制是否健全、是否 落实。 3.矿井 “五职” 矿长、 专业技术人员等安全管理人员是否配 备齐全，主要负责人和安全生产管理人员是否在规定时限内考 核合格，特种作业人员是否持证上岗，一般从业人员是否先培 训合格后上岗。 4.煤矿企业自检自改是否认真，是否存在走过场的 ;对安全 “体检”和国务院安全生产巡查发现的隐患和问题整改是否做 到“五落实”，重大隐患是否由地方人民政府挂牌督办。 5.停工停产矿井是否落实专人盯守或巡查责任，复工复产煤 矿是否严格执行验收内容、标准及履行签字程序，是否存在违 抗停产停建指令擅自生产建设行为， 9 万吨/年及以下矿井是否 列入去产能淘汰退出计划。 6.矿井安全监控系统运行是否正常，瓦斯监测数据是否真 实，瓦斯超限是否落实停电、撤人、分析查明原因和责任追究； 正常组织生产高瓦斯矿井采掘工作面瓦斯抽采是否达标。 7.煤矿是否存在致灾因素不清或重大灾害不治理盲目组织 生产行为，水害防治是否落实“三专两探一撤”等措施，汛期 - 1 - 安全措施和应急值守是否落实到位。 8.煤矿采掘接续是否正常， 是否存在 “剃头下山” 开采， 是 否存在超能力、超强度或者超定员组织生产行为，上级部门、 企业是否向煤矿下达超能力生产计划或指标，井下采掘工作面 和井巷维修作业是否存在违规分包、转包。 9.煤矿企业是否严格对照新 煤矿安全规程 进行逐条对标 检查、整改落实，是否存在超层越界开采或违法违规开采保安 煤柱行为，是否使用国家明令淘汰工艺和装备，是否存在图纸 造假、图实不符和假密闭等违法生产行为。 10.煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训，是否 开始达标创建，是否建立安全风险分级管控制度，正常生产煤 矿是否达到三级以上安全生产标准化。 11.煤矿企业是否开展危害因素日常监测、检测，是否发放 符合标准的个体防护用品，是否开展职业健康检查，是否建立 井下防尘洒水系统，采掘工作面是否采用综合防尘措施等。 12.煤矿企业是否依法设置安全生产应急管理机构；是否制 定应急救援预案，并按照规定设立矿山救护队，配备救护装备； 不具备单独设立矿山救护队条件的是否设立兼职救护队，并与 邻近的救护队签订救护协议；是否制定了应急演练计划；是否 制定应急管理教育培训计划；企业从业人员是否具备事故应急 自救、互救等应急处置能力。 二、金属非金属矿山 1.安全生产许可证持证、 安全生产责任制建立及落实、安全 生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况。 - 2 - 2.安全生产教育培训情况及特种作业人员持证上岗情况。 3.新建、 改建、 扩建项目安全设施 “三同时” 审批情况， 安 全设施竣工验收情况。 4.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制 建设情况。 5.外包工程安全管理情况。 6.危险性较大设备设施定期检验检测情况。 7.应急预案制定及应急演练开展情况。 8.扎实推进安全生产标准化创建工作，强化标准化运行管理 情况。 9.按照国家安全生产监管总局关于发布禁止使用的设备及 工艺的通知 第一批、第二批要求，更新工艺，更换设备情 况。 10.地下矿山防范中毒窒息、 火灾、 透水、 爆炸、 坠罐跑车、 冒顶坍塌等事故措施落实情况；开展有毒有害气体检测，完善 机械通风系统，井下作业人员便携式气体检测报警仪和自救器 配备等情况 ;废弃的井巷、硐室、采场和盲巷按要求采取封闭或 封堵措施情况； 露天矿山、 排土场含废石场防范边坡垮塌、 坍 塌等事故措施落实情况；大中型露天矿山排土场进行专项安全 设施设计情况。 11.尾矿库放矿管理、坝体稳定性分析、防排洪系统、调洪 演算、安全超高、干滩长度、浸润线埋深、四等及四等以上尾 矿库在线监测系统安装使用等情况，尾矿库周边生产活动情况。 - 3 - 12.爆破作业严格按照操作规程执行，凿岩、爆破和出矿等 生产环节落实综合防尘措施情况。 三、石油天然气企业 1.安全生产许可证持证、 安全生产责任制建立及落实、安全 生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况。 2.安全生产教育培训情况以及特种作业人员持证上岗情况。 3.新建、 改建、 扩建项目安全设施 “三同时” 审批情况， 安 全设施竣工验收情况。 4.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制 建设情况。 5.工业动火、 电工作业、 受限空间作业和高处作业等审批制 度落实情况，作业现场安全措施落实情况。 6.各项井控管理制度制定和落实情况，井控装置安装、 使用、 保养和管理情况。 7.油气集输安全措施落实情况。 8.含硫油气井硫化氢防护措施的落实情况。 9.应急预案制定及应急演练开展情况。 四、危险化学品企业 1.安全生产责任制建立及落实情况 ;安全生产规章制度和岗 位操作规程制定及执行情况 ;安全生产教育、人员培训及特殊工 种人员持证上岗情况 ;企业主要负责人考核情况、特殊工种人员 学历情况;建设项目安全设施“三同时”履行及竣工验收情况。 - 4 - 2.涉及液氯、液氨等有毒气体和氯酸钾、硝酸铵、硝酸钾、 氯乙烯、乙炔等高危化学品的生产装置及储罐周边安全距离是 否满足有关标准规范要求情况。 3.危险化学品重大危险源，特别是石化企业和危险化学品仓 储经营企业的油气储罐区，是否实现温度、压力、液位等信息 远程不间断采集检测、设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警 装置， 一级、 二级重大危险源是否设置紧急停车 紧急切断装置 情况。 4.动火、 受限空间作业等特殊作业是否符合有关标准要求情 况。 5.汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全事故措施 落实情况。 6. 化工危险化学品 企业安全检查重点指导目录安监总 管三〔2015〕I13号中明确的检查重点内容。 7.地方政府对涉及 “两重点一重大” 企业的自动化控制系统 改造、在役装置安全设计诊断、新建项目设计安全管理、特殊 作业安全专项整治部署推动开展情况，地方安全监管部门推动 企业落实主体责任情况，尤其是严格执法情况，危险化学品安 全综合治理工作中地方政府建立危险化学品安全风险分布档案 和重大危险源数据库及形成电子分布图、高危化学品全过程管 控、涉及危险化学品功能区定量风险评估等重点任务落实情况。 五、油气管道企业 1.地方政府落实危险化学品安全综合治理方案明确落 - 5 - 实市、县级油气管道保护和安全监管职责，推动油气管道企业 落实主体责任，构建油气管道安全风险分级管控和隐患排查治 理双重预防工作机制情况。 2.安全生产责任制建立及落实情况 ;安全生产规章制度和岗 位操作规程制定及执行情况 ;安全生产教育、人员培训及特殊工 种人员持证上岗情况 ;建设项目安全设施“三同时”履行及竣工 验收情况。 3.油气管道途经人员密集场所高后果区的识别、评价与管控 措施落实情况。 4.汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全事故措施 落实情况。 六、烟花爆竹经营企业 1.批发企业。 重点检查是否存在经营超标违禁非法成品、超 许可范围经营及向零售店销售专业燃放类产