采购管理制度标准采购作业程序

海量管理资源下载 采购管理制度 标准采购作业程序 采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。具体作业程序及要点如 □ 采购作业程序及要点 标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下 一常备材料生产管理部门 二预备材料物料管理部门 三非常备材料 1.订货生产用料生产管理部门 2.其他用料使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送 一请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号由各部门依事业部别编订，请购单内购外购附请购案件寄送清单送采购部门。 二需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 三紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明因素，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。 四材料检查须待试车方能实行者，请购部门应于请购单上注明试车检查及预定试车期限。 五庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。 第三条 免开请购单部分 一下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下 1. 贺奠用物品花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品饮料、香烟等。 3. 书报含技术性书籍及定期刊物、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。 二零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 壹 内购 1. 原物料 1 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。 2 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 3 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出 1请购金额预估在2023元以下者，由科长核决。 2请购金额预估在2023元至2万元者，由经理核决。 3请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品 1请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。 2请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 3请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 附注凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。 二外购 1.请购金额预估在10万含元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤消 一请购案件的撤消应立即由原请购部门告知采购部门停止采购，同时于请购单内购或请购单外购第一、二联加盖红色撤消的戳记及注明撤消因素。 二采购部门办妥撤消后，依下列规定办理 1.采购部门于原请购单加盖撤消章后，送回原请购部门。 2.原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应告知撤消，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 3. 原请购单未能撤消时，采购部门应告知原请购部门。 □ 采 购 第一节 一般规定 第六条 采购部门的划分 一内购由国内采购部门负责办理。 二外购由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 三总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购 一集中计划采购凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，告知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 二长期报价采购凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后告知各请购部门依需要提出请购。 第八条 采购作业解决期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业解决期限，告知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第二节 国内采购作业解决 第九条 询价、比价、议价 一采购经办人员接获请购单内购后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 二若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。 三属于买卖惯例超交者如最低采购量超过请购量，采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录栏中注明，经主管签认后呈核。 四对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应进一步分析后，以电话等联络方式向厂商议价。  五采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 六试车检查的采购条件，采购经办人员应于请购单注明与厂商议定的付款条件呈核。 第十条 呈核及核决 一采购经办人员询价完毕后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。 二采购核决权限  第十一条 订购 一采购经办人员接到经核决的请购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真拟定交货到货日期，同时规定供应商于送货单上注明请购单编号及包装方式。 二若属分批交货者，采购经办人员应于请购单上加盖分批交货章以资辨认。 三采购经办人员使用暂借款采购时，应于请购单加盖暂借款采购章，以资辨认。 第十二条 进度控制及事务联系 一国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以采购进度控制表控制采购作业进度。  二采购经办人员未能按既定进度完毕作业时，应填制进度异常反映单并注明异常因素及预定完毕日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策解决。 第十三条 整理付款 一物料管理部门应按照已办妥收料的请购单连同材料检查报告表其免填材料检查报告表部分，应于收料单加盖免填材料检查报告表章送采