配件管理制度10912

配件管理制度 1、实行配件五统一的原则，即统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、 统一管理。 2、设备科同使用单位、机修人员要加强自制配件的生产管理，统一机型、 统一图纸，实行标准化、系列化、通用化。 3、建立健全的规章制度，加强管理防止配件丢失。 4、建立健全管理机构，提高管理水平。 5、定期组织配件管理人员的业务技术培训，提高业务水平。 6、计划定货，防止积压。 7、编制配件计划要深入了解生产任务，了解设备检修和设备更新计划，了 解设备的使用台数和技术状态，切实掌握配件的库存数和配件的消耗规律。 8、设备科负责组织有关部门参加的年度配件计划审编，按上级文件精神， 对外委自制加工配件的计划进行审查平衡汇总，报公司批准。 9、 充分利用库存资源严格执行 “三不申请”（库存配件规格能代替的不申请， 能改制代用的不申请，有超储积压的不申请） 。 10、 配件分配要本着年计划、 季平衡、 月分配的原则。 年计划结合生产需要， 提出下月需要计划，并填报申请，写明主机名称、图号、规格、数量等。自制配 件，提供图纸一式三份。 11、各单位配件管理人员必须经常检查、了解和分析，并掌握配件动态及消 耗规律。 12、抓好配件的定额管理，特别是对用量多，价格高，易损坏丢失的配件， 必须制定消耗定额。每年年初，按公司下达的定额指标，严格定额管理。 13、 驻矿供应站要备有日常生产中需要的易损配件， 做到三定一有 （定指标、 定品种、定数量；有专人保管）不占用储备资金。 14、配件储备资金，由设备科和财务部门共同核定，下达资金落实到库。配 件储备期，进口配件不超过两年，外委加工的配件不超过一年，自制配件不超过 六个月，自制加工的必保件，根据全矿设备的使用、检修等实际情况，制定出必 保件的库存储备量，摸清自制配件的消耗规律，不得低于库存储备的下限，保证 生产需要。 15、对于加工周期较长，占用资金较多，不易损耗的大型关键性配件，根据 具体情况适当保存特种配件。 16、严格执行配件验收制度，验收人员认真做好验收工作，对质量不合格、 数量不够、交货期延长及时报告相关部门。 17、保管员对配件要精心保养，上盖下垫防止配件损坏。 18、仓库要保持清洁整齐，坚持五五排放（五五成行，成方、成垛、成串）。 标签要填全，悬挂整齐，做到帐、卡、物、资金四对口，机型保管要系列化。 19、严格执行配件发放制度，按领料单发放，对不符合手续的有权拒发。 20、配件帐目保持整洁，数据齐全准确，每月留存票据要装订成册，妥善保 管，仓库的收支动态牌齐全。 21、 做好回收复用工作。 把回收复用指标作为考核班组经济指标的内容之一。 22、对有色金属，优良材料和批量大的易耗配件，如铜瓦、轴类、模锻链、 圆环链、联接链以及传动链等，实行以旧换新制度。其余根据矿实际情况和配件 使用部位而定。机械配件和电气配件两大类的回收率要分别达到 90和 85，回 收率高于或低于规定指标时，按奖罚细则进行奖罚。 23、设备科设立回收旧件库房，设专人回收登记，组织有关人员定期鉴定各 种旧件，分别做出处理意见，采取喷、涂、补、焊做到物尽其用，节约配件资金， 降低配件消耗。 24、 设备科设专人负责各种材料的统计分析， 建立配件档案， 积累历史资料， 制定库存最低储备量，按照上级要求及时上报。 25、机运队自制配件由材料费核销，不做配件消耗统计，只做数量帐统计考 核。 26、做好回收复用配件的统计工作。修复的旧件重量，按原重量计算，价值 按原值的 50计算，修复的旧件要单独建帐，不纳入库存和消耗资金。 27、对于因主机淘汰、粗制滥造、质量低劣、损坏变质确实失去使用价值的 配件，每年按时申请报废。 28、凡申请报废的配件一律履行报废手续，并组织有关人员鉴定，按主机型 号，配件名称，图号规格认真填报，逐级申请审批，批准后及时注销配件资金。 29、在不影响机电设备完好的前提下，尽量降低配件消耗，节约材料费。 30、配件在没有损坏的情况下，使用必须达到其规定的使用期限，如提前更 换要根据情节给予处罚。 31、偷盗、冒领用作他用，一旦发现追究其责任，除追回原物外，处以配件 价格的 2 倍罚款。 32、对加强维护、精心保养、延长配件使用期限的单位或个人，按超期时间 的配件值，进行奖励。 33、 经营办根据年初制定的内部经营考核实施方案，逐月对各单位配件消耗 情况进行审核，并给予相应的奖罚。 物资验收制度 1物资由公司物资供应中心统一采购，由物资供应中心组织会同设备管理 中心、使用单位三方进行验收，矿里根据到货物资情况安排验收人员。 2参加验收的人员必须熟悉验收物资的有关技术要求及质量标准。 3验收前应做好以下准备工作 3.1收集验收凭证，熟悉有关资料； 3.2根据物资的性质特点和数量，准备相应的计量工具和测试仪器，如磅 称、量尺、卡尺等。 3.3确定物资的存放地点和保管方法。 4凡到矿物资，物资供应中心应提供以下证件 供货单位提供的质量证明书、 产品合格证、 技术资料、 使用说明书、 装箱单、 磅码单、发货明细表等。验收人员要根据物资需求计划、订货合同、接货通知单 的要求仔细核对以上证件，确认无误后方可接收。若证件不全，应及时向物资供 应中心提出书面报告，待证件到齐后进行验收。 保管人员对有关技术资料要妥善 保管并进行编号，加盖验收章。 5验收工作必须加强计量检查，根据各项验收凭证实地过磅、检尺、点数， 严格验收。把好六关，即物资名称、型号、规格、质量、数量和交货时间关，不 准照抄、估算。 6所有到货物资必须首先清点件数和数量。 6.1凡点数计个的物资必须逐个验收； 6.2成套的机电设备必须开箱逐件进行验收； 6.3具有下列情况之一者，可采用抽样验收 1对于产品协作关系稳定，证件齐全、包装完整的； 2包装严密，打开包装易损坏物资，包装破损后不易恢复的； 3数量大且件数多，包装完好无疑的。 6.4验收允许误差 1论件、论个或贵重物资不准有误差； 2以重量过磅计算的物资，黑色金属误差不准超过千分之五，有色金属 误差不准超过千分之三，水泥每标准袋不超过一公斤； 3以检尺换算的物资误差不超过千分之二； 4木材、坑木误差不准超过百分之一。 7物资质量验收凡使用一般测试仪器检验出物资质量的，可由仓库验收 人员自行检查，检查外观质量是否符合规范，是否完整，标识是否清晰，有无损 坏，对于技术复杂、技术性能高以及订货合同中明确规定外委检验的物资，应由 相应资质的专业部门或专业人员进行检查，并负责提供检验记录。 8物资验收工作要及时准确， 由物资供应中心牵头会同设备管理中心验收。 一般物资最迟不超过三天，大量物资和大型设备不超过七天。验收无误后，验收 人员应及时在物资验收合格单上盖章，并做好详细的验收记录。 物资验收 合格单应填写完整规范。 9验收中发现的数量不符，超出允许误差以及规格、质量不符、数量短缺 的，应做好详细的记录，并于到货后两日内由物资供应中心会同设备管理中心、 使用单位填写物资验收不符单 ，经验收人员签章后物资供应中心及时与供方 交涉查明原因。 10未验收或验收不合格的物资不能发放、领取、使用。如验收合格而未向 物资供应中心（站）办理入库手续的物