KPI关键绩效指标汇总

关键绩效指标 汇总 企业（一）关键绩效指标（）辞典 财务会计指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 万 元 工 资 销 售收入比例 财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 质和能力 2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 利 润 总 额 增 加率 （本期利润总额—上期利润 总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 求利润最大化 5 集 团 利 润 贡 献率 某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 6 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 检测流动资金的使用和周转效率 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转 率 检测公司周转情况 8 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 10 生产管理指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 产值 一定周期内完成的入库品总 额 检测一定周期内的劳动生产总额 2 生 产 计 划 完 成率 实际生产完成量 /计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率 按时交货额 /计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 4 全 员 劳 动 生 产率 总产值/员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率 设备折旧费用 /设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用 /产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额 /产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生 产 安 全 事 故发生数 一定周期内发生的安全生产 事故数 检测生产部门生产安全管理的效果 9 生 产 安 全 事 故损失率 生产安全事故损失额 /产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 10 生 产 安 全 事 故 处 理 的 及 时性 生产安全事故是否得到了及 时有效的处理 检测生产安全部门的工作情况 11 生 产 作 业 现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况 场的整洁、有 序性 存放有秩序 12 成本控制指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 主 营 业 务 成 本总额 产品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本 增效提供依据 2 制 造 费 用 与 主 营 业 成 本 比率 制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 3 制 造 成 本 与 主 营 业 务 成 本比率 制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 4 管理费用 在生产销售产品中所发生的 管理费用 检测分（子）公司的管理费用比例 5 营业费用 在产品销售过程中发生的费 用 检测分（子）公司的产品销售费用 6 7 8 9 10 市场营销指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 销售合同额 一定周期内完成签订的销售 合同总额 检测一定周期内的营销效果 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂 总额 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款 总额/销售收入总额 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高 效率 4 营销、 销售计 划完成情况 周期内营销、销售计划的完 成、达成情况 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 5 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份 额 检测一定周期内的市场占有情况 6 营 业 费 用 比 率 营业费用总额/产品销售收入 总额 检测一定周期内的营销效果 7 销 售 收 入 增 加率 （本期销售收入—上期销售 收入）/上期销售收入 检测一定周期内的销售增加情况 8 客户满意度 客户满意户数 /公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 9 营 业 费 用 达 成率 一定周期内实际营销费用/营 销预算费用 检测营销费用预算执行情况 10 运 输 费 用 达一定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 成率 用/计划预算费用 11 解 决 客 户 投 诉率 一定周内解决的客户投诉数/ 客户总投诉数 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 12 合同归档率 周期内归档合同总数/应归档 合同数 检测销售合同是否及时归档 一三 销 售 台 帐 的 准确性 销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性 14 销 售 往 来 记 录 的 及 时 性 和准确性 销售往来记录是否准确及时 检测销售往来记录的及时性和准确性 一五 产 品 标 识 制 作的及时性 产品标识制作是否及时 检测产品标识制作的及时性 16 客 户 信 息 管 理的完成性 客户信息是否完整并及时更 新 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信 息更新 17 销 售 结 算 工 作 进 行 的 及 时性准确性 是否及时、 准确地进行了销售 结算 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 质量管理指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 一 次 检 验 成 功率 一次检验成功的产品数/检验 的产品总数 检测生产质量情况 2 品 管 成 本 比 重 品管成本/产品销售收入 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、 品管改进参考 3 质 量 事 故 处 理 的 及 时 性 有效性 质量事故处理是否及时有效 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作 4 产 品 抽 检 合 格率 抽检合格产品总数/抽检产品 总数 检测产品生产质量，由品质保障部组织 5 客 户 质 量 问 题 处 理 的 及 时性有效性 对于客户质量问题的投诉是 否及时有效 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性， 准确性 6 质 量 体 系 评 审 不 符 合 项 数 年度质量体系评审发生的不 符合项数 检测公司质量体系管理的完整性、准确性 7 质 量 检 验 的 差错率 产品检验差错数/检验产品总 数 检测产品检验人员的检验准确性和水平 8 供 方 质 量 检供方质量检验资料是否完整、 检测质量检验人员日常工作的情况 验 资 料 的 保 管情况 准确 9 技 改 项 目 的 完成率 技改项目完成数/技改项目计 划数 检测公司技改项目的完成情况 10 人力资源指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 员工增加率 （本期员工数—上期员工数） /上期员工数 检测周期内员工增加比例 2 员 工 结 构 比 例 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 3 关 键 人 才 流 失率 一定周期内流失的关键人才 数/公司关键人才总数 检测公司关键人才的流失情况 4 工资增加率 （本期员工平均工资—上期 员工平均工资）/上期员工平 均