内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告 ***** 报告编号: 编制：*** *** 审批: O一七年五月十八日 精选资料 *****有限公司 **【2017】09 号 关于开展2017年内部审核工作的通知 各部门: 根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同 意，决定于2017 年5月份开展一次内部审核，现将内审 方案发放给各部门，请各部门高度重 视内部审核工作，积 极参与，认真配合。 附件：《2017年内部质量体系审核实施计划表》 综合部 2017-04-25 精选资料 2017年度内部质量体系审核计划表 时间 过程 市场营销C1 报价及项目确 定C2 订单管理C3 设计开发C4 产品制造C5 产品交付C6 顾客反馈处C7 基础设施管S1 监视和测量资 源管理S2 月份 12345 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6789101112 ▲ ▲ ▲ ▲ 人力资源管理 S3 ▲ 文件记录管理 S4 采购控制S5 生产设备管理 ▲ ▲ S6 工装管理S7 产品防护S8 ▲ ▲ ▲ 产品服务和放 行S9 ▲ 不合格品控制 ▲ S10 顾客满意度测 量S11 ▲ ▲分析评价M3 领导作用M1▲ 策划M2▲ 改进管理过程 ▲ M6 管理评审M5▲ 内部审核M4▲ 精选资料 △ 计划实施 编制： ***日期：2017/4/25 ▲ 已经实施 批准：***日期：2017/4/25 精选资料 2017年内审实施方案 一、评审目的 内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和 质量体系文件有 效性、组织结构和职责权限是否与体系相 适应、有关质量计划和纪录表格 是否齐全、质量体系文件 的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找 体系运行 中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质 量体 系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结 质量管理体系全面运 行以来的相关工作，系统评估公司质 量保证体系的符合性、有效性和适应 性，确定公司质量管 理体系建设的下一步工作。 二、 评审依据 1. ISO:IATF16949:2016标准 2.公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效 版本 3.国家相关法律法规 三、 评审范围 1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、 标准物质配制以 外的所有项目，涉及部门：综合部、品质 部、技术部等 2.公司汽车产品 精选资料 四、审核组成员 A组：质量负责人*** B组：管理负责人** 五、时间安排 内审时间：2017年5月16日 精选资料 内部审核日期安排表 CH-QP35-01 审核日期审核时间 8:30 9:00 受审核过程受审核方审核组 AB 内审组首次会议，对内审工作进行 部 署。 领导作用 M1 策划 M2 分析评价 M3 管理评审 M5 内部审核 M4 管理者 管理者 管理者 管理者 管理者 市场部 市场部 市场部 技术部 采购部 市场部 市场部 生产部 仓储 仓储市场部 品质部 人资部 品质部 人资部 设备部 设备部 品质部 品质部 管理者 AB AB AB AB AB B A A B A B B A A B A B A B B A A B AB AB 10:00 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 1-11 11:30 13:00 13:00 14:00 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 16:00 16:00 16:30 17:00 17:30 市场营销 C1 报价及项目确定 C2 订单管理 C3 设计开发 C4 采购控制 S5 顾客反馈处理 C7 客户满意度测量 S11 产品制造 C5 产品防护 S8 产品交付 C6 产品服务和放行 S9 基础设施管理 S1 不合格品控制 S10 人力资源管理过程 S3 生产设备管理 S6 工装管理 S7 监视和测量资源管理 S2 文件记录管理 S4 改进管理过程 M6 审核组沟通会 总结会AB 注：各过程审核时应关注顾客的特殊要求 批准 / 日期：*72017-04-25编制 / 日期：**72017-04-25 精选资料 六、评审要求 1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给 出结论，不符合项要进行详细记录，证据要 确凿，并由部门负责人签字。 2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、 期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。 附件：1.内审检查表 2.内审报告 3.不符合工作报告 精选资料 内审首/末次会议签到表 表单编号：CH-QP35-05 会议名称 时间 V 首次会议 2017年5月16日8:30分 职务 □末次会议 签名签名职务 精选资料 内审首/末次会议签到表 表单编号：CH-QP35-05 会议名称 时间 □ 首次会议 V 末次会议 2017年5月16日17:30分 职务签名签名职务 精选资料 精选资料 不合格项分布表 编号：CH-QP35-06 \过程 设 市场 条款\ 营销 产 顾客 管理 监视 基础设 施 测量人力 资 资源源 管理 管理 NO :001 文件 记录 管理 采购 控制管理 工产 设备 装品 管防 理护 报价及 项 订 单计 产 品品 反馈 目确 疋管 理开 制 造交 处理 付发 产品服 务和放 行 不合 格 客户 】 分领改管内 满意、 评作划过评审品 控制 度测 量 价用程审核 析导 策 进理部 8.5.1.61 8.2.2 1 合计 编制/日期：***2017年5月17日 2 精选资料 内部质量审核不符合项报告 CH-QP35-07 NO:01 受审核部门 审核组 不合格事实陈述： 无《关键设备品备件清单》。 设备部受审核过程 审核日期 工装设备管理 B2017-5-16 不符合标准条款：8.5.1.6条。 不合格类型： 审核员/日期*** 2017- 不合格原因分析： 我部门相关人员工作管理松懈导致此不符合项的发生。 #一般 P n严重 部门负责人/日期：***2005-1617-05-16 部门负责人/日期：*** 2017-05-16 纠正措施计划： 组织对相关人员学习《基础设施控制程序》及公司相关的标准等。 并建立《关键设备品备件清单》。 部门负责人/日期：*** 2017-05-17 纠正措施完成情况： 1. 已经提交相关整改措施方案； 2. 已确认整改方案，并限期整改中。 部门负责人/日期：*** 2017-05-17 精选资料 纠正措施的验证： 整改完成，建立《关键设备品备件清单》 审核员/日期: ***2017-05-18 精选资料 内部质量审核不符合项报告 CH-QP35-07 NO:02 受审核部门 审核员 不合格事实陈述： 查无合同评审记录。 市场部受审核过程 审核日期 报价及项目确定 AB2017-05-16 不符合标准条款：822条。 不合格类型： 审核员/日期：*** 20 不合格原因分析： 工作疏忽，报价后无客户反馈信息。 F一般 17-5-16 匚］严重 部门负责人/日期：***2( )17-05-16 部门负责人/日期：***2017-05-16 纠正措施计划： 实时进行客户反馈信息并记录，不定期抽查。 部门负责人/日期：*** 2017-05-17 纠