IPO上计划书

(GMP(GMP认证资料认证资料)-)- 厂房与设施厂房与设施( ( 管理标准和管理记录管理标准和管理记录) ) 解析解析UREURE 篇一：商业计划书案例篇一：商业计划书案例- -欢聚时代欢聚时代 yyyy 上市上市 ipo ipo 路演路演 pptppt 商业计划书案例商业计划书案例- -欢聚时代欢聚时代 yyyy 上市上市 ipo ipo 路演路演 pptppt 欢聚时代（欢聚时代（nasdaq:yynasdaq:yy），成立于），成立于 20052005 年年 4 4 月，于月，于 20122012 年年 1111 月在纳斯达克上市月在纳斯达克上市（（nasdaq:yynasdaq:yy），是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社），是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务会化创新平台。欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括包括 yyyy 语音、多玩游戏网与语音、多玩游戏网与 yyyy 游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司，造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司，目前公司员工人数超过目前公司员工人数超过 10001000 人。人。 i i 美股特别整理欢聚时代美股特别整理欢聚时代 ipoipo 路演路演 pptppt，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分：分： ceoceo 李学凌：欢聚时代的基本运营情况李学凌：欢聚时代的基本运营情况 ctocto 赵斌：欢聚时代的优势及战略赵斌：欢聚时代的优势及战略 cfocfo 何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现一、概述一、概述欢聚时代将于欢聚时代将于 1111 月月 2020 日当周登陆纳斯达克，本次日当周登陆纳斯达克，本次 ipoipo 欢聚时代将发行欢聚时代将发行 780780 万万 adsads（不包括承（不包括承销商或超额认购最多销商或超额认购最多 117117 万万 adsads），发行价区间为），发行价区间为 10.510.5 美元到美元到 12.512.5 美元每美元每 adsads，代码为，代码为 “yy”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。“yy”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。 ipoipo 后，欢聚时代将共有后，欢聚时代将共有 10.6410.64 亿普通股（或在承销商行使超额认购权后亿普通股（或在承销商行使超额认购权后 10.8710.87 亿股），每亿股），每 2020 普通股对应普通股对应 1ads1ads。以发行价中间值。以发行价中间值 11.511.5 美元计算，欢聚时代的市值将达到美元计算，欢聚时代的市值将达到 6.126.12 亿美元左亿美元左右。欢聚时代本次右。欢聚时代本次 ipoipo 将发行将发行 780780 万万 adsads，按发行价中间值，按发行价中间值 11.511.5 美元计算，募资额为美元计算，募资额为 89708970 万万美元。美元。路演管理层代表：路演管理层代表：ceoceo 兼董事李学凌，兼董事李学凌，ctocto 赵斌，赵斌，cfocfo 何震宇何震宇二、欢聚时代基本运营情况（二、欢聚时代基本运营情况（byby 李学凌）李学凌） 1.1.强调社交属性欢聚时代认为腾讯、新浪及强调社交属性欢聚时代认为腾讯、新浪及 yyyy 同是中国社交网络三强。同是中国社交网络三强。李学凌在路演中表示，“或许你不了解李学凌在路演中表示，“或许你不了解 yyyy，因为，因为 yyyy 在中国的用户群更为草根，市场费用也几在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零”。乎为零”。对比线下互动和线上互动的特点，强调对比线下互动和线上互动的特点，强调 yyyy 的社交属性和对用户的粘性的社交属性和对用户的粘性 2.2. 中国最大的实时社中国最大的实时社交平台交平台病毒式的增长病毒式的增长 :2009 :2009 年总注册用户年总注册用户 3700 3700 万，万，20122012 年年 9 9 月增长到月增长到 4.014.01 亿。亿。规模：规模：4.014.01 亿注册用户，亿注册用户，70007000 万月度活跃用户，同时在线用户峰值数量万月度活跃用户，同时在线用户峰值数量 10001000 万。万。粘性：平粘性：平均每用户在线时间均每用户在线时间 5252 小时，占小时，占 84%84%市场份额。市场份额。 3. yy3. yy 游戏：跨平台的实时语音工具游戏：跨平台的实时语音工具 yyyy 满足了游戏玩家在游戏中实时交流的需求。满足了游戏玩家在游戏中实时交流的需求。yyyy 语音平语音平台吸引了大批网游玩家，特别是游戏公会的玩家。台吸引了大批网游玩家，特别是游戏公会的玩家。 4. yy4. yy 音乐：在线大规模演出音乐：在线大规模演出+ +各类才艺各类才艺+ +虚拟物品赠送篇二：公司商业融资计划书虚拟物品赠送篇二：公司商业融资计划书--ipo--ipo 版本版本 ************有限公司有限公司商业融资计划书商业融资计划书二零一二年一月二零一二年一月目录目录第一节第一节公司基本情况及未来发展战略公司基本情况及未来发展战略一、一、公司基本情况公司基本情况二、二、创业人员的背景及素质创业人员的背景及素质三、三、公司的发展规划公司的发展规划第二节公司产品及市场分析第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势一、公司产品、特点及优势二、行业和市场二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势四、竞争对手的优势及劣势第三节第三节融资需求和财务预测融资需求和财务预测一、一、公司目前的财务状况和资本结构公司目前的财务状况和资本结构二、二、融资需求融资需求三、三、财务分析汇总表财务分析汇总表四、四、财务分析财务分析第四节第四节公司运营和管理一、公司运营和管理一、公司发展战略公司发展战略 a a1 1 (GMP(GMP认证资料认证资料)-)- 厂房与设施厂房与设施( ( 管理标准和管理记录管理标准和管理记录) ) 解析解析UREURE 二、二、公司的组织结构和管理模式公司的组织结构和管理模式三、三、人力资源规划人力资源规划四、四、研究与开发管理研究与开发管理五、五、市场策略市场策略六、六、外部支持外部支持七、七、资本运营资本运营第五节第五节投资方的介入和退出投资方的介入和退出一、一、投资建议投资建议二、二、投资方在公司经营管理中的地位和作用投资方在公司经营管理中的地位和作用三、三、资本退出资本退出第六节第六节风险及对策风险及对策一、一、风险风险二、二、