ISO14002019环境管理体系内审全套资料

个人精心创作，质量一流，希望能够得到您的肯定。谢谢！编辑页眉，选中水印，点击删除，便可 ISO14001 批量消除水印。料内审资目录 1内审计划 2各过程内审检查表 3不符合项报告 4内审总结报告 ISO14001-2015 环境管理体系内审计划表内审目的通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效内审范围按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。内审依据 ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。内审时间审核组长: AAA 审核组员: BBB、CCC、DDD 首次会议时间审核时间过程名称 2018/5/24 8:30～9:00参会对象各部门主管及参加内审的所有成员对应ISO14001:2015条款所有成员被审核部审核员配合人员门 9:00～ 10:00 4.1理解组织及其所处的环境； 4.2理解相关方的需求和期望； 4.3确定环境管理体系范围； 4.4管理管理体系 M1经营策划 5.1领导作用与承诺； 5.2环境方针； 5.3组织角色、职责和权限； 6.2.1环境目标； 6.2.1实现环境目标的措施的策划 9.2内部审核；总经理 M2内审管理 9.2.1总则； 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审； M3管理审查9.3.1 输入； 9.3.2输出 10改进； M4纠正及持续 10.1总则；改进 10.2不符合和纠正措施； 10.3持续改进 C1环境运行过8.运行；程/（针织、9. 8.1运行策划和控制；缝纫裁剪、定 10. 8.2应急准备和响应； 10:00～型烘干、包装 11. 6.1.2环境因素； 12:00 入库） 12. 6.1.4措施的策划 C2信息交流过7.4信息效流； 7.4.1总则；程管理者代表总经理综合管理部生产部业务部综合管理部质检部综合管理部 13:00- 16:00 16:00～ 16:30 16:30～末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加） 17：注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。编制人：批准人： 7.4.2内部信息交流； 7.4.3外部信息交流 4.2理解相关方的需求和期望； C3相关方管理 6.1.3合规义务；过程 6.1.4措施策划 7.5文件化信息； S1文件管理过 7.5.1总则；程7.5.2 创建和更新； 7.5.3文件化信息的控制 7.1资源； S2人力资源管 7.2能力；理过程 7.3意识 4.2理解相关方的需求和期望； S3合规性评价 6.1应对风险和机遇的措施；过程 6.1.3合规义务； 9.1.2合规性评价 9.1监视、测量、分析和评价； 9.1.1总则； S4绩效监测过 9.1.2合规性评价；程 9.2内部审核； 9.3管理评审审核结束审核组内部沟通会议综合管理部体系人事体系体系表单编号：HJ-M-37 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表被审核部门审核日期相关文件管理层审核员 2018/5/24被审核部门确认审核过程符合情况标准条款审核方法审核发现和不符合事项的描述《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》《职能部门人员岗位职责》 M1经营策划审核内容、证据及方法（输入、输出、资源、人员、方法、指标） OKNG 1.已建立内外部因素清单，并采用1.内/外部环境因素有哪些？ 2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？ 4.1理解组织及其所处的环境 OK 查文件与领导沟通了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论 1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？关方期望和需求清单？ 4.2理解相关方的 2.是否识别相关方的需求，并形成相需求和期望 OK 查看相关文件。已识别,并已形成相关方需求清单 1.是否对公司环境管理体系的范围进4.3确定环境管理行定义？体系的范围 OK 查看相关文件。环境管理手册中有对其进行定义 1.是否根据标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括 4.4环境管理体系所需的过程及其相互作用？ OK 查文件与领导沟通符合要求 1.为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？ 5.1领导作用和承诺 OK 查看相关文件。 1.有制定相关文件 2.有环境组织结构图环境方针有制定并已得到审批 2.是否有EMS组织结构图？ 1.环境方针是否制定和审批？ 1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？ 5.2环境方针 5.3组织的角色、职责的权限 OK 查看相关文件。 1.有制定职能部门职责和权限 OK 查文件与领导沟通 2.通过了解各职能人员，能够了解各自的职责权限。 1.有关职能部门是否有分解的目标、 6.2.1环境目标指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？ 1.有制定有关职能部门分解的目 OK 查看相关文件与记录。标、指标和方案 2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任环境目标是否文件化？并得到批准 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目 OK 查看文件环境目标有进行文件化，并得到批准 1.有关职能部门是否有分解的目标、 1.有制定目标、指标和方案指标和方案？2.是否具体和量化，并标的措施的策划明确了负责人？过程衡量指标得到建立和监视？ OK 查看相关文件与记录。 2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。环境目标指标完成率100% 9.1.1监视、测量、分析和评价查看相关文件与记 OK 录。 1.是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？ 1.有编制《管理评审控制程序》， 9.3管理评审 OK 查看相关文件。并对其进行了策化，详见管理评审记录审核组长确认：表单编号： HJ-M-38 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表被审核部门审核日期相关文件管理者代表审核员被审核门确认部审核过程符合情况标准条款审核方法审核发现和不符合事项的描述 2018/5/24 《环境管理手册》《内部稽控制程序》核 M2内审管理审核内容、证据及方法（输入、输出、资源、人员、方法、指标） OK NG 查看相关文件。过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 7.1资源 OK 资源充足责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。过程的责任人是否明确？是否有能力执行？7.2能力OK 查看相关文件与记录。是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划， 9