XX乳业有限公司的项目可行性分析报告_详细

项目制作:XX 市中小企业局 关于创办关于创办 XXXX 省省 XXXX 公司的公司的 项项 目目 可可 行行 性性 分分 析析 报报 告告 二００三年三月二００三年三月 目目录录 第一章项目概况 第二章项目可行性及必要性 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 附件 项目有利条件 XX 市场预测 项目实施方案 项目投资概算 项目效益分析 项目可行性结论 1 第一章第一章项目概况项目概况 一、项目说明一、项目说明 1、项目名称:乳牛养殖及乳制品生产线项目 2、项目实施单位:江西 XX 公司 3、项目负责人(法人代表):XXX 4、项目总投资 2400 万元,其中固定资产投资 2185 万元, 流动资金 215 万元。 5、项目主要内容:养殖乳牛 900 头,建成一座年产 7150 吨 瓶装(纸袋装)袋装乳制品生产线二条。 二、可行性研究的依据二、可行性研究的依据 1、江西 XXX 公司技术发展部提供技术服务。 2、 XX 省 XX 市 XXX 公司提供的乳制品可行性分析依据 及乳牛良种的选择等。 3、XX 市 XX 华侨食品机械厂、XX 乳制 XX 公司提供设 备参考表。 4、 《XX 县鼓励外商外资的优惠办法》 。 5、XX 县 XX 县政府关于进一步实施工 XX 县战略若干 问题的决定。 6、XX 县芦林工业区详细规划及土地使用,水、电等系列 2 具体优惠政策。 7、XX 县乳制品 XX 市场广阔,但是 XX 县的乳制品都来 自上海、浙江、福建和江西南 XXX 市,XX 乳制品业是一项空 白。 三、主要经济指标三、主要经济指标 序号 一 1 2 3 4 二 三 四 五 六 七 八 项目 项目总投资 固定资产 无形资产 递延资产 流动资金 年销售收入 生产负荷 年税金 年利润 定员 人均创税利 贷款偿还期 投资回收期 单位金额 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 万元 人 万元 年 年 2400 52 52.39 215 2126 85 132.38 488.53 115 5.4 2.2 4.6 万元20__.61 备注 所得税前利润 所得税后利润计算 第二章第二章项目可行性及必要性项目可行性及必要性 一、项目可行性一、项目可行性 3 牛奶,是营养成份最接近完善的食品,西方发达国家年均销 售量高达 300 多公升,世界人均消费量也已达到 100 多公升／ 年,我国人均消费牛奶仅有 6. 7 公升(20__年国统数据)XX 省 人均消费量更是低于全国水平。 XX 省目前有规模的乳业是江西英雄业和南昌阳光乳业两 家乳品加工企业,XX 地区乳制品工业是一片空白。 经过我们到南昌、福建、XX 市等地 XX 市场调查,金 XX 市共有乳制品企业 36 家,并且规模较大,日产量都在 80－100 吨以上,年产值超过亿元。如我们能达到一定的规模,不但解决 一批农村剩余劳动力,增加了农民收入,有利于社会的稳定发展, 而且,使农业结构得到了更合理的调整。 二、项目的必要性二、项目的必要性 随着经济的深入发展,我国城乡人民生活水平逐步提高,牛 奶是人们最理想、最需要的食品,不管男女老幼,人人皆宜,随着 “一杯牛奶可以强壮一个民族”的营养观念 ,现在已普遍被人们 所接受。随着全国性“关心下一代 ,推广学生奶”运动的展开,牛 奶制品进入千家万户的时代已经到来 ,人们的身体素质将越来 越强,XX 市场潜在的消费量将是非常巨大的,兴办乳制品加工 企业 XX 县很有必要。 第三章第三章项目建设条件项目建设条件 4 创 XX 县乳制品企业是时代赋予我们的发展需要,是科技 发展的需要,是广大人民根本利益的需要,同时也填补 XX 县乳 制品工业的一项空白,为农业产业调整创出了一条阳光大道,为 解决剩余劳动力就业,增加农民收 XX 县域经济的发展作出一 份贡献。 一、技术条件一、技术条件 本项目考察论证,得到了南昌英雄乳业、金华斗牛乳品等 企业的大力支持,他们都 XX 公司提供技术帮助、人员培训,也 有部分专业技 XX 公司,愿意为我公司乳制品的发展尽心尽责, 技术条件具备。 二、厂址条件二、厂址条件 本项目拟在 XX 县 XX 工业区实施,一期工程已开工。该 工业区是 XX 目前最大的工业区,也是最繁华、交通最发达的 工业区。工业 XX 县城 2 公里,距 XX25 公里。工业区内基础 设施全面到位。本公 XX 县委、政府的关怀下,厂区座落在 XX 河畔的芦林工业区内,厂区第一期工程占地面积 21 亩,牧场150 亩。XX、XX 国道、XX、XX、XX、XX 等公路网横贯全区 中心。 三、工业区优惠政策条件三、工业区优惠政策条件 XX 县 XX 县政府制定的芦林工业区的方案和优惠政策, 本项目的实施可享受工业区内土地征用、税收、用水、用电、 5 用工、资金、政策等的优惠条件。 四、社会条件四、社会条件 本项目实施得到了各级党委、政府和相关部门、兄弟单位 的高度重视及社会各界的支持和赞同。项目投产以后,第一,有 利 XX 县农业产业化结构的调整,促进农村经济从低效向高效 发展；第二,发展乳业的同时,可以促进农产品( 主要指粮食)向 饲料的深加工转变,提高粮食的附加值；第三,可解决劳动就业 100多名,按人平月工资500元计算,年人均可增加投入6000元, 对社会稳定起到了积极的作用。 五、环境保护条件五、环境保护条件 本项目的实施不存在环境污染 ,由于奶牛的养殖需要大量 的草料作青饲料,它有利于保护植被,起到了积极的作用。牛粪 又是农作物的最好的有机肥料,在制乳过程中没有废水、废渣, 只有使用锅炉时有少量的煤渣和烟尘排放,煤渣可以深埋土里, 烟尘可以通过二级净化,就无污染了。 第四章第四章XXXX 市场评估市场评估 一、一、 产品特点产品特点 XXXX 公司公司计划生产的乳制品初步打算是以塑料瓶 装、纸盒装(每瓶 250 克)为主,保质期六个月,适当生产一些袋 6 装(250 克)鲜乳产品(保质期 2 天),并建立冷库冷藏保鲜,供应用 户时,使用冷藏车专送,整个生产过程和运输过程都要以质量保 证,让消费者放心。 XXXX 市场需求市场需求 XX 市场调查和有关部门提供的数据表明,XX 县内已有常 住人口 76 万余人,其中从幼儿园到中小学的学生不少于 10 万 余人,目前阳光、英雄、大乘、光 XX 省内外的乳制品企业都 千方百计地纷纷挤入XX 市场。XX 市场调查分析 ,数据表 明,XX市场平均日销量不会低于5万瓶,XX的周边地区如XX、 XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 等 10XX 县 XX 省 内外 XX 市场销售量 5－6 万瓶,行业趋势较好,前景可观。 第五章第五章项目实施方案项目实施方案 一、工艺流程一、工艺流程 鲜牛乳挤出→质量检测→过滤冷却→杀菌→均质→冷却→包装 →成品→化验质检→入库出厂→售后服务 ,用户意见反馈 二、管理机构及劳动定员二、管理机构及劳动定员 1、管理机构 (1)管理人员定员 15 人,其中经理(正、副厂长)3 人,财务科 7 2 人,生产技术科 4 人,办公室 1 人,供销科 5 人。 (2)劳动生产工人定员 100 人。 第六章第六章项目投资概算项目投资概算