三亚XXX酒店经营管理方案

三亚XXX酒店 （经营管理方案） （2013 年） 刖 日 一经过对三业市洒店业的考察调研，并结合近几年经营洒店所提取专业数据分析以及 对洒店未 来市场发展趋势的判断预测，制订《三业 XXX 洒店经营管理方案》。 二 本方案对于经营的的预测是基于一个动态的环境和未来的不确定性，所以相关的数 据将会随 着市场的变化而有所调整。 一目标 我们的目标是把该洒店推介给市场。通过对服务质量的持续改进，为宾客带来超乎 预期的体 验和价值，这种体验将提高宾客的忠诚度，使洒店成为他们入住首选，从而创造良好的经济效益 和社会效益。 二管理模式 洒店实行的管理模式为：总经理负责制，施行层次管理，各级员工均对其直届上 司负完全 责任。对于特殊情况，员工有权越级汇报，但必须对汇报的事实之全部负完全责任。收到汇报之 上司，在员工所汇报之事实未经查实及处理前， 有替员工保密之义务 三达至双赢 市场经济的本质是人才的竞争，企业能否成功，在于企业人才的凝聚能力。要留住人才，企 业必须有“以人为本，经营人才”的理念，为企业创造平等的、积极的、和谐的工作余围。提高 员工的满意度，为员工提供适当的发展空间，令员工的潜能最大限度 发挥出来，提高员工的创造 力，实现自我价值的体现，实现企业与员工共同发展。 四工作安排 1 建立管理规范体系。 2 完成洒店员工手册的编制及印刷。 3 各类证照的完善及年审。 五人力资源管理 1 建立企业文化。 2 确定人员编制。 3 确定员工薪酬及福利。 4 完成员工考评及培训。 5 完成员工餐厅及宿舍管理。 六服务质量 1 完成服务规范体系的建立。 2 客人每月合理的投诉不超过 15 宗，解决率 100% 七设备管理 1 完成设备的完善及工程改造。 2 做好设备的维修及保养。 3 完成节能管理制度的完善。 4 设备每月的事故不超过 8 宗，解决率 100% 八环境卫生 1 完成环境卫生标准体系的建立。 2 环境卫生标准的合格率达 100% 九办公室管理 1 办公室设备及部门资产的管理合格率达 100% 2 档案管理合格率达 100% 3 各类会议制度的执行力达 100% 4 各类报告，总结制度的执行力达 100% 5 各级管理人员现场督导的时间不少于 70% +计划完成 1 各项工作计划完成率不低于 90% 2 各项预算化管理完成率不低于 100% 十一安全管理 1 劳动安全：每月事故为零。 2 消防安全：按规定检查率为 100%每月事故为零。 3 治安安全：安全制度落实率为 100%没有安全事故。 十二销售 1 完成营销策划及销售渠道建立，营销的前台及后台管理完成率达 2 完成宣传体系的建立，工作完成率达 100% 3 建立与各政府有关部门良好的人际关系。 经营目标 2013 年年度全年客房营业收入（含早） 年平均开房率：80% 每日可供租房数：问 90% 平均每日出租房数：130 问 年平均房价：RMB 110 元净价 全年客房营业收入：389 万元 平时收入：370;平均房价 100 元含早/间夜* 130 问*80%入住率*358 天=37.23200 元 春节收入：19 平均房价 260 元含早/间夜* 130 万元 合计：389 万元 （餐厅租金另计） 二全年营业成本： 1、工资：8 万元/月，一年合计 98 万元 2、员工福利（员工宿舍、员工餐、社保、工会）：2.5 万元/月，一年合计 30 万 3、工程成本：8 万 4、客房成本（易耗品、消费品）：6 万 6、洗涤费：9 万 7、办公费：2 万 8、通讯费：5 万 9、差旅费：3 万 10、 招待费：2 万 11、广告宣传费：1 万 12 卫生费、四害消杀：2 万 、 13 财务费用、营业税金：28 万 、 14 房租费：130 万元 、 15 办证、招聘、培训：2 万 、 17、 返佣、基金：10 万 18、 能源费（水、电、柴油、天燃气）：40 万 合计：376 万 利润：客房收入 389 万-成本 376 万=13 万 问*80%入住率*7 天=18.9280 四奖励方案 1 总经理： 按全年超出比率与甲方按 5: 5 比例分配; 2 销售部： 当月目标任务超额部分营销部可提成 10%于次月按工资比例同工资一同发放；若任 务未能 完成，则发放基本工资。 年底如超额完成全年目标任务,超额部分营销部可提成 资一同发放。 3 各部门年终奖： 根据洒店经营状况，多发 1-2 个月工资(按入职时间计算) 10%于年底按工资比例同工 三业 XXX 洒店销售策略 一洒店分析 1 优势 -全新洒店、装修时尚、精致，硬件设施高档完善。 -交通便利，离机场、火车站、海边较近，周边众多的景点。 2劣势 -没有洒店宣传品及网站。 -没有会议室。 3机会 -海南已国际旅游岛，旅游业高速发展，国内的休闲度假市场逐步成熟 -政府大力支持洒店业发展。 4 威胁 -附近同档次洒店所构成的威胁。 -动态的市场因素。 二市场定位 1 星级定位：按准四星级做市场推广。 2 类型定位：根据区域市场的实际情况，本洒店宜定位为商务洒店。 3 市场定位： (1)以误机客源为辅助(15%。 (2)以国内的网络散客、团购为辅助(20%。 (3)以中低端的国内团队及商务散客为主(65%。 4 经营定位：以洒店的客房经营项目为主，以外包项目为辅助的经营定位。 5 客源定位： (1)网络客人。 (2)岛内外旅行社及企业的客源。 (3) 本地客源。 ⑷、拿一部份房子招揽长住客户； 三总体策略 1 市场策略 (1)争取岛外企业消费的市场(直接沟通)。 (2)抢占岛内旅行社及企业的客源市场。 (3)吸引本省市客源。 2 定价策略 (1)以 AAA RRR 酉店价格为主导，跟据市场的反应来调节。 (2)捆绑式的定价，促进消费。 3 销售渠道建立 (1)岛内旅行社及企业客源 -岛内各政府机构，驻岛内的办事处，大专院校，驻岛部队的客源。 (2)岛外企业客源 -各大网络订房公司。 -各大航空公司机组人员。 -岛外旅行社及包机公司的直接联系，争取洒店成为他们的指定洒店。 4 营销手段 (1)会员制消费：吸引经常性消费的客人。 (2)引导性消费：通过各种宣传及捆绑式消费，引导客人。 (3)捆绑式消费：灵活多变的产品组合，让客人在消费的过程中得到实惠。 (4) 强势推广：在一段的时期内，借助各旅行社的宣传渠道，令客源定位的群体家喻 户晓， 迅速提高知名度。 (5)节日消费：针对不同的节日，设计出不同的应节消费组合。 (6) 全员销售：所有员工均有义务参与对企业产品的推广活动，对前台及迎宾人员采 取提成 奖励方式，鼓励前台争取更多自来散客。 6 信息收集及后台管理策略 (1)建立合作客户档案。 (2)建立准客户档案，定期跟踪。 (3)建立消费散客客户档案，提供另类服务。 (4)建立综合信息库，为经营提供参考数据。 (5)客户的后台服务。 四 工作任务 行 工作内容 动方 完成时间备注 案 销售渠道建立 1 对洒店整体进行专业拍摄，印制宣 传 册、建立洒店官方网站。 6 月底拜访率 95%有效 协议达 95% 2 拜访岛内旅行社及商务客户。 3 与各大网络公司签订合作协议。 产品市场推广1 每月至少拜访一次