2019年食品安全防护程序文件

食品安全防护程序食品安全防护程序 1 1目的目的 为了将对公司产品因可能遭受到的恶意、蓄意的污染或破坏的危险以及恐怖活动 等等事件引起对产品的危害降低到最小或最低程度，提高公司食品安全应对整体能 力，避免食品安全事故的发生，特制定本程序。 2 2范围范围 围绕原料入厂到成品出厂的物流链所涉及到的人员管理、 工厂安全管理和信息安 全管理。 3 3 术语及定义术语及定义 原料：本程序所指原料包含面粉、辅料、添加剂、包装材料等等。 成品：本程序指公司产品面粉及副产品和食品添加剂。 4 4 食品安全防护小组食品安全防护小组 4.1 食品安全防护小组组织结构 总经理 管代或食品安全小组组长 4.2 职责 食品安全防护小组：全面负责食品安全防护的评估，安排属下落实各项防护要求， 提供有效资源，监督食品安全防护措施实施情况，确保食品安全防护计划有效。 组长： 为本公司食品安全防护之最高领导者。 执行组长：全面负责食品安全防护的管理，统筹协调安排部门食品安全防护的各项 1 工作。 各部门主任：负责本部门食品安全防护所涉及到的各项管理要求。 关键小组负责人/主任：负责小组/区域食品安全防护的各项管理要求。 5.5. 食品安全防护计划体系食品安全防护计划体系 5.1 本公司食品安全防护计划体系，分为四个层级，层级关系见下图： 5.2 食品安全防护计划体系各层级内容 5.2.1 预防性措施 A、人员管理 A1 公司员工的管理，按照《XXXX股份有限公司员工规章》和《XXXX股份有限公司 人力资源管理制度之奖惩条例》执行。 A2 外包员工的管理，按照《外来人员安全管理协议书》执行。 A3 临时进出公司的客户、经销商、供应商、外来检查人员等按照公司《外来人员 2 门卫管理制度》进行登记管理。 A4食品车间部门人员对没有主任级以上领导陪同进入的陌生人必须进行阻止， 并向 领导汇报。 B. 工厂安全管理 B1 安全生产管理，参照《XXXX安全管理制度》进行。 B2 进出车辆/物品/邮件的管理，按照《车辆进出门卫制度》及《保安员岗位责 任》进行管理。 B3 剧毒品、危化品的管理，按《剧毒品、危化品管理制度》进行。 B4. 食品车间人员一旦发现不安全物质、异常物（平日没有见到过的）等等， 必须及时向领导或车间主任汇报，隔离该物质。 5.2.2 食品防护评估内容 食品安全防护小组每年秘密进行一次食品安全防护评估，在紧急或特殊情况下，也 可由执行组长临时通知组织评估，主要针对以下方面进行： A. 公司外部安全； B. 公司内部安全； C. 生产加工安全； D. 原料库/成品库安全； E. 接收/运送安全； F. 水的安全； G. 人员安全； H. 信息安全 I. 供应链安全； J. 实验室安全； K. 其它可能对食品安全产生危害的情况。 评估结束后，由食品防护小组执行组长将评估可操作性方面形成《食品安全防护程 序》 文件， 交由相关部门主任落实到具体岗位人员执行， 由部门主任进行日常操作监督。 5.2.3 食品安全防护计划 该计划将根据每年的或临时评估的结果进行更新，目前公司食品安全防护计划如下： 序号 1 区域 全企业外 /内部安全 防护手段执行岗位 建立安全管理策略， 对损害和其它恶 总经理/副总经理 意的、蓄意的、或恐怖活动的威胁和 3 真实时间做出反应， 包括判断、 隔离、 和对受到安全威胁的保护。 2 成立政法处，对于损坏、伪造或其它 恶意的、 蓄意的或恐怖活动迹象及时人事行政部主任 向有关法律部门和公共卫生权威机/部门主任 构报告。 建立紧急撤离计划， 包括撤离期间防 安环部主任 止违背安全的事件发生。 设立应急指示灯、紧急出口、紧急撤 安环部主任/ 离聚集地、张贴标志，做到有计划、 设备部主任 有组织的安全撤离。 建立 24 小时应急联系信息网，包括 安全主任、管理层人员的手机等号安全员 码。 定期进行全员安全培训， 加强安全意 识，提高全员应急反应能力，将警察 安环部主任 /火警/救援电话植于保安 /全员的意 识中。 定期进行食品安全培训， 提升食品安 全意识， 鼓励全体员工发现任何破坏 3 4 5 6 7或其他恶意、 蓄意的恐怖活动或易发食品安全小组组长 生活动的区域及时发出警报， 并报告 其发现。 要求供应商每年提供卫生部门或具 有仲裁资格的第三方检测机构的原采购部/质保部 料的安全性能检测报告。 每年对库存原料的农残、 重金属和相 应质量指标送检， 保证符合国家粮食质检部/质保部 卫生标准。 在车间安装摄像头监控。车间主任 包装间采用双锁， 钥匙由车间主任和车间主任 /质保人 质保人员分别保管使用和监控员 生产数据使用设置管理权限 储水槽加盖加锁 陌生人员、异常物品的警惕性 班长以上人员 车间主任 车间人员 8生产加工安全 9 10 11 12 13 14 15 原料库/成品库 安全 产品、 接受数量与订单产品和数量保 持一致， 且产品和数量列入发票和货市场部/仓库 运单据中， 在开具收据前应考虑到任 4 何已发生的取样。 16 17 调查货运单据的可疑更改。市场部/仓库 检查到货物料，发现损坏或污染，存 在潜在的食品安全问题，以退货处质保部 理。 对原料 /成品进行适当的唯一性标 原料库/成品库 识，保证物料、成品的可追溯性，防 主任 止混料、误用和误发。 18 19 按目前国内储运方式，做到密封上 接收/运送安全锁， 要求所有原料有密封上锁的车辆原料库理货员 送来。 发货时应检查运输车辆的卫生、虫 成品库理货员 害、异物等问题，合格后方可装货。 对海运集装箱 /车皮/重要客户等装 成品库理货员/ 完货后必须进行签封并在发运单上 市场部发货员 记录签封号。 工厂用水符合国标 GB/T5749 标准， 质保部 每年外检 2 次。 加水前需经过过滤器过滤、 消毒方可 车间主任 使用。 定期检查过滤器的工作状态、 过滤状 况，如有破损及时更换，并记录设备 车间主任 状态、采取措施、维修人员姓名、日 期等情况。 在大门口/办公楼前台 /地磅/筒仓/ 保安员 车间出入口等处采用摄像监控。 对所有雇员实施适当的监督， 包括清 洁和维修员工、合同工人、数据输入人事部主任 和计算机维护人员，尤其是新员工。 新员工的招聘需精心筛选， 了解其背人事部 景，建立员工个人档案，通过入职培/办公室/各部门 训、 上岗培训确定其适合的职位和工主任 作区域及所受到的适当监督。 20 21 22 23 水的安全 24 25 26 27 人员安全 28 员工必须佩戴印有个人编号和照片 的识别卡进入公司， 员工进出要刷卡 保安员/办公室 登记， 员工离职时要收回其识别卡并 销毁。 员工个人物品应放在专用的储物柜保安员/ 5 29 中，严禁带入食品加工和储藏区域。 车间主任 30 来访人员应经过身份验证或公司相 关人员的带领下方可进入公司。 对于 进入和离开的可疑的交通工具、 包裹保安员 和公文包进行检查， 对不相称的或可 疑的物品或行为转交专业机构。 实施例行安全检查，包括生产线、计 算机数据库系统， 以便及时发现危害 现象；公司人员出口和货车出口分 开，并设立电动控制门，出入车辆检 查后放行；加强夜间的安全保卫工保安员 作；提供适宜的