新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件

新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件 程序文件目录 序号 文 件 名 称 编 号 1 文件控制程序 ZH-CX-01-2020 2 记录控制程序 ZH-CX-02-2020 3 管理评审程序 ZH-CX-03-2020 4 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 ZH-CX-04-2020 5 信息交流和沟通管理程序 ZH-CX-05-2020 6 资源管理程序 ZH-CX-06-2020 7 能源综合利用管理程序 ZH-CX-07-2020 8 教育、培训管理程序 ZH-CX-08-2020 9 与顾客有关的过程控制程序 ZH-CX-09-2020 10 采购控制程序 ZH-CX-10-2020 11 劳务供方及服务供方管理程序 ZH-CX-11-2020 12 施工过程控制程序 ZH-CX-12-2020 13 施工安全管理程序 ZH-CX-13-2020 14 相关方的管理程序 ZH-CX-14-2020 15 监视和测量控制程序 ZH-CX-15-2020 16 合规性评价控制程序 ZH-CX-16-2020 17 内部审核程序 ZH-CX-17-2020 18 不合格品控制程序 ZH-CX-18-2020 19 不符合、纠正措施控制程序 ZH-CX-19-2020 20 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 ZH-CX-20-2020 21 环境因素识别、评价与更新程序 ZH-CX-21-2020 22 废弃物管理程序 ZH-CX-22-2020 23 应急准备和响应程序 ZH-CX-23-2020 24 环境分析控制程序 ZH-CX-24-2020 25 相关方需求和期望控制程序 ZH-CX-25-2020 26 风险和机遇的应对控制程序 ZH-CX-26-2020 27 变更控制程序 ZH-CX-27-2020 28 方针、目标、指标控制程序 ZH-CX-28-2020 29 施工组织设计编制管理程序 ZH-CX-29-2020 30 产品标识和可追溯性控制程序 ZH-CX-30-2020 31 防护管理控制程序 ZH-CX-31-2020 32 检测设备控制程序 ZH-CX-32-2020 33 顾客满意度测量控制程序 ZH-CX-33-2020 34 环境运行控制管理程序 ZH-CX-34-2020 35 职业健康安全运行控制管理程序 ZH-CX-35-2020 文件控制程序 ZH-CX-01-2020 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括 a. QEO管理手册一级文件； b. 程序文件二级文件 c. 作业文件三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）； d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等） 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索 文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。 a. QEO管理手册编号 2020 SC ZH 年号 手册代号 企业名称代码 例ZH-SC-2020表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2020年发布版本。 2020 b. 程序文件编号 01 CX ZH 年号 顺序号 程序文件代号 企业名称代号 例ZH-CX-03-2020表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2020年发布的第1个程序文件。 c. 作业文件编号 01 ZH 部门代号 顺序号 例ZH-02表示综合管理部第2号作业文件 4.2.2 文件的版本号和修改状态号 版本号以A、B数字表示。 修改状态号以0、1、2、3、4表示 当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。 4.3 文件的批准、评审与更新 a.管理手册由管理者代表审核，总经理批准； b. 程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准； c. 作业文件由各部门负责人审核，主管领导审批； d. 技术性文件由工程管理部负责人审核，总工程师批准； e. 外来文件由管理者代表审批其适用性； f. 必要时对文件评审与更新时，需再次批准。 综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。 4.4 文件的更改和作废 必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修订审批表”，并保留更改内容的记录。 4.4.1 管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。 4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进行更改。 4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。 4.4.4 文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。 4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。 4.4.6文件经多次更改，或文件需要大幅度更改时，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。 4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。 4.4.8 作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废文件上加