ISO45002018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表行政部

ISO45001-2018 职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表行政部 No.No.活动活动/ /过程过程/ /服务服务 危险源识别危险源识别 危险源危险源可能导致后果可能导致后果 风险评价风险评价DL*E*CDL*E*C L LE EC CD D 风险风险 等级等级 控制措施控制措施 1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热； 2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等， 3、增加对员工高温福利发放如冷饮,注意勿边作业边喝饮 1工作场所夏天高温作业中暑667252二重大 料； 4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量； 5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意 识。 1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有 2 工作场所环境 工作场所存在职业危害 因素 害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取 职业病667252二重大 相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。 2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。 3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。 1、定期对工作场所区域环境进行 7S 检查； 3 工作场所环境卫生状况 脏乱差，物品堆积 疾病36118五一般 2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围； 3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保； 4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。 4 工作场所未定期实施安 全巡查 工作场所温湿度不达标 各区域消防器材配备不 消防安全 7 齐全 灭火器粉末/溶剂充装不 1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目 人员伤亡367126三一般 详见EHS 运行巡查记录表； 2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。 健康损害 火灾 火灾/人员伤亡 3 3 1 1 1 3 7 9 21 五一般 每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取 相应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。 备注备注 5 6四一般 各区域配备足够数量的消防器材 0.573.5五一般 每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量 足 8 9 10 消防器材失效 重点防火区域无警示标 识 禁烟区域吸烟或乱丢烟 头 防火门材质达不到要求 烟雾感应器探测不到烟 雾 警铃故障，紧急情况不 报警 喷淋系统损坏致各区域 漏水引发触电 未组织消防安全应急演 练 各区域消防通道堵塞， 影响逃生 火灾/人员伤亡 火灾/人员伤亡 火灾 3 3 3 0.51522.5四一般 1 6 1 3 3 54 五一般 四一般 1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限； 2、及时更换损坏的消防器材。 重点区域如仓库、化学品仓张贴简洁精练醒目的安全警示 标识 1、到配备消防器材的指定区域吸烟； 2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。 1、防火门材料应具有防火功能； 11火灾36354四一般 2、防火门应常闭，但不得上锁，并保持可向外开启状态， 关键时刻可逃生。 12 13 14 火灾 火灾 触电 3 3 1 6 6 3 3 54 54 90 四一般 定期对烟感的灵敏度进行测试，发现问题及时维修或更换。 四一般 三一般 定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更 换。 定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/漏水及 时报物业处理。 每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分 人员伤亡31721四一般 工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自 救 人员伤亡16742四一般 每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡 1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体 权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃 生自救； 17发生意外火灾火灾/人员伤亡1640240二重大 2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识； 3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防 器材； 4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。 615 15 16 1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明 18 入职前无体检合格证明 即上岗 传染病36354四一般 或健康证方可录用上岗； 2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动 态； 1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动 19 未定期组织全员健康体 健康体检检 态； 传染病367126三一般 2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。 3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可 正式录用。 1、根据第三方出具的“工作场所职业危害因素检测报告“，每 20 未按规定对职业病危害 人员进行职业健康体检 年定期组织对接触职业危害因素的工作人员进行职业健康 人身健康667252二重大 体检； 2、日常工作中，由生产部负责人监督提醒接触职业危害因 素的工作人员，正确佩戴符合安全要求的劳保防护用品； 1、所有新入职员工必须接受安全教育培训，了解公司各项 规章制度及安全控制点后方可上岗生产现场现场员工必须 接受厂级、车间级、班组级三级安全培训； 21 新入职人员未接受三级 安全教育 各类事故36354四一般 2、健康安全培训内容包含消防安全、用电安全、化学品 安全、职业病预防、危险源识别等； 3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进 行岗前培训，告知工作重点及相关安全注意事项，合格后方 内外部培训 可上岗。 1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训计划， 22 关键岗位及转岗人员未 进行培训 定期由所在部门对其进行相关岗位专业知识培训，经考核合 各类事故36354四一般 格后方可上岗。 2、行政部对用人部门的培训实施及考核情况进行监督与验 证。 23 特殊工种无证作业，未 持证上岗 各种事故667252二重大 经过学习，掌握了相对应的技能后，经管理部门考试鉴定合 格，持国家相关部门颁发认可的从业证书后方可上岗（如会 计/电工）。 24 25 场所照明 26 晚间加班车间照度不够 办公区照明灯掉落砸伤 人 照明光线不足或过度， 视力下降 劳保用品准备不充分 视力受损/摔倒 物体打击 3 3 6 6 3 3 54 54 四一般 增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求 四一般 1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处； 2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。 1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内； 视力损伤0.5613五一般 2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过 亮的需采取相应的遮光措施，如装遮光帘等。 1、准备足够充分的安全库存。 2、领用劳保防护用品需登记，减少浪费。 1、接触职业危害因素人员按要求正确佩戴劳动防护用品； 2、对作业员进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的 27健康损害39381三一般 劳保防护 28 未按要求正确佩戴劳动 防护用品 人员伤亡367126三一般 培训； 3、督促作业人员在使用劳动防护用品前，对劳动防护用品 进行检查，确保外观完好、部件齐全、功能正常。 作业时佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋，使用工器具必须符合绝缘 要求 1、局部照明必须用 3